稅小夏
壹、辦理路徑
1.實名企業登錄電子稅務局,點擊我要辦稅——發票使用,進入發票目錄模塊。 2.點擊左側菜單目錄下的發票代開——增值稅專用發票代開,進入功能。二、查詢申請單
三、新增申請單
點擊新增功能按鈕,進行增值稅專用發票申報表填寫。註意事項:
1請填寫所有帶 * 的信息。 2使用選擇常用客戶和添加為常用客戶功能,可選擇歷史保存的和保存本次的付款方信息,常用客戶信息可進行查詢、新增、修改和刪除。 3點擊新增行功能按鈕,填寫貨物勞務信息。 4如果是貨運服務代開,在“是否貨運服務”項中選擇“是”。 5如果是建築服務代開,需選填建築服務發生地和項目名稱。 6 填寫含稅金額後,系統將自動帶出不含稅金額、稅額。 7 根據實際勾選相應的印花稅合同類型。四、提交申請單
1.填寫收件信息,點擊確定。 2.選擇上門領取,直接提交對應的申請單;選擇郵寄領取,則勾選需要提交的申請單,點擊合並填寫快遞單,填寫收件信息。快遞收費各區不同,不同區域可能使用不同的快遞公司,納稅人收件以快遞到付為準。溫馨提示:
1若稅務局受理申請單不通過,可查看申請單狀態為審核不通過記錄,查看列表原因說明後可以對申請單進行修改、刪除。 2當申請單狀態為已提交時,納稅人可以對申請單進行撤銷。 3收件信息可通過申請單號,進行查看和修改。五、繳款
申請單在稅務端審核通過後,會發送短信至收款方,提醒納稅人進行線上繳款。系統支持三方協議繳款和銀聯繳款。溫馨提示:繳款成功後,若申請單狀態未同步成功,可以點擊同步繳款狀態的按鈕。
如何在電子稅務局 代開增值稅專用發票 妳學會了嗎?溫
馨
提
示
1.可自開增值稅專用發票的納稅人不得申請代開增值稅專用發票,小規模納稅人也可以申請自開增值稅專用發票。 2.可通過電子稅務局查詢和下載相關功能操作手冊。