基本分析
作廢系統中開具和打印的發票，重新開具發票並打印在正確的發票上。如果有壹個序列號，至少有兩個會失效；如果有壹個序列號，必須全部作廢，直到系統與實際發票號壹致。
挽救局面的方法
1.首先，作廢已打印發票的正確號碼。
2.在空白發票上加蓋“作廢”章。
3.如果錯的發票是下壹張，直接作廢。
4.再填壹遍。
5.如果錯的發票不是下壹張，可以留著直到開。
6.紙質制版作廢後，進入開票系統統壹作廢兩個號碼的發票。
個人推薦
如果買方因開票錯誤而拒收專用發票，賣方應在專用發票認證期內向主管稅務機關填寫申請表，並在申請表上用藍色填寫具體原因及相應專用發票的信息。同時，買方應提供書面材料，說明拒絕理由、錯誤的具體項目和正確的內容，主管稅務機關審核確認後發出通知。賣方應開具紅色專用發票和通知。
發票修改的書面說明材料
書面說明材料應主要包括以下內容，無需公司主管稅務機關辦理，可加蓋公司公章後與拒收發票壹同轉交賣方:
(1)拒收原因:由於貴公司給我們的稅號有誤，導致發票無法正常認證、抵扣和抵扣；
(2)具體錯誤項目:買方稅務登記證號碼及代碼；
(3)正確的內容應該是:寫清楚妳公司正確的稅務證明號。
稅票稅號有誤的，賣方應在專用發票認證期內向主管稅務機關填寫申請表，並在申請表上用藍色填寫具體原因及對應專用發票的信息，並提供買方出具的書面材料，說明拒收原因、具體錯誤項目及正確內容，主管稅務機關審核確認後發出通知。賣方應開具紅色專用發票和通知。