1、普通發票沖紅流程
其步驟基本為：
第壹步：打開增值稅發票開票軟件，進入“發票管理”模塊，點擊“發票填開”-“增值稅普通發票填開”，選擇發票卷後確認發票代碼號碼，這樣就調出壹張新的普通發票界面。
第二步：點擊“紅字”，錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次。再點擊“下壹步”。（註意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下壹步按鈕可能是灰色無法點擊）
第三步：接著會彈出原藍字發票的相關信息，核對後點擊下方的“確定”按鈕。
第四步：再次核對票面信息和備註欄的原藍字發票代碼號碼，確認無誤後點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發票上，普通發票的紅字發票就開具成功了。
2、專用發票沖紅流程
多數情況下，專用發票沖紅涉及到開具信息表，上傳信息表和開具紅字發票三個大的步驟。操作程序如下：
（1）紅字發票信息表填開
第壹步，進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟件左上角）－紅字增值稅專用發票信息表填開
第二步，選擇銷售方申請-輸入發票代碼、發票號碼、選擇原藍字發票開票時間（註意：如果是成品油專用發票，還需要勾選最上方的成品油專用發票信息選擇）
第三步，確認信息無誤點確定
第四步，點擊打印—選擇不打印
第五步，若需要開第二張紅字發票信息表—點擊確認，若沒有下壹張需要開—點擊取消。
（2）信息表上傳
第壹步，點發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出
第二步，選中要上傳的信息—點擊上傳
第三步，顯示審核通過—完成
（3）開具紅字發票
第壹步，發票填開—增值稅專用發票填開—點擊“紅字”—選擇導入網絡下載紅字發票信息表
第二步，選中已審核通過的信息表之後，點擊選擇
第三步，檢查票面信息無誤—打印
到這裏，銷售方自己申請紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發票的整個流程就完成了。
在企業經營期間，遇到發票開具錯誤或者發生退貨時，在發票已經認證或者已經跨月的情況下，需要進行發票沖紅處理。所謂“發票沖紅”，是指紅沖發票，也就是沖減銷項，然後開具正確的發票重新入賬。
法律依據
《中華人民***和國發票管理辦法》
第二十七條 開具發票的單位和個人應當建立發票使用登記制度，設置發票登記簿，並定期向主管稅務機關報告發票使用情況。
第二十八條 開具發票的單位和個人應當在辦理變更或者註銷稅務登記的同時，辦理發票和發票領購簿的變更、繳銷手續。
第二十九條 開具發票的單位和個人應當按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存5年。保存期滿，報經稅務機關查驗後銷毀