1、進入開票系統，點擊“發票管理”。
2、點擊“發票填開”。
3、彈出發票類型中選擇“普通發票”或“電子普通發票”。
4、在發票填開界面選擇上面的“紅字”。
5、在彈出的窗口中填入需沖紅發票的“發票代碼”、“發票號碼”。
6、點擊下壹步。（該發票的負數數據自動填入到發票開具界面中）。
7、點擊右上角的“打印”（電子普通發票點擊右上角的“保存”）。
紅字發票沖紅的註意事項：
1、沖紅前應先仔細核對發票的開具內容、金額等是否正確，確保無誤後再進行沖紅操作。
2、紅字發票沖紅的步驟應按照規定的程序進行。
3、紅字發票沖紅的條件是購買方必須先向主管稅務機關申請並提供相應資料後，主管稅務機關審核通過後才能進行沖紅處理。
4、紅字發票沖紅後，應及時將沖紅後的發票復印件交予購買方，以便購買方進行賬務處理。
5、紅字發票沖紅後，應在次月申報期內進行增值稅申報，避免出現未申報或漏申報的情況。
綜上所述，紅字發票沖紅是壹項比較嚴謹的工作，需要仔細核對相關數據和信息，按照規定的程序進行操作，以確保沖紅的準確性和合法性。同時，也需要及時將沖紅後的發票復印件交予購買方，並註意申報增值稅的時間節點，避免出現不必要的麻煩。
法律依據 ：
《中華人民***和國發票管理辦法》
第十九條
銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
第二十壹條
符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。