某某區稅務分局：
我司某某公司於某年某月某日開具的發票（發票代碼：發票號碼：），由於什麽原因導致發票購貨單位信息錯誤。（錯誤：，正確：）。現申請開具紅字發票，請予以批準。
某某公司（同上）
某年某月某日
開具紅字發票前必須先把給對方的發票聯和抵扣聯要回
如果上月開的票，那麽趕緊要回，隔月只需要本公司出具證明即可（紅字發票申請單勾選銷售方原因尚未交付）
如果隔2個月，必須要對方出具證明，格式同上，請對方加以修改
落款處加蓋公章
問題二：紅字發票申請怎麽寫, 20分 情 況 說 明
市國家稅務局：
我公司 有限公司（納稅識別號為： ）開出銷售發票(No. )，購貨方： 有限公司（納稅識別號為： ），因打印機調的不好，票開出有誤，現需要重新開票，現向貴局申請開具紅字發票，望貴局給予開具通知單，謝謝！
問題三：紅字發票申請開具情況說明怎麽寫？ 作廢的發票填寫原因：貨物的數量有誤就可以。我們也遇到過這樣情況。開具紅字發票發票申請妳參考壹下
***國家稅務局：
我公司開票人員在2010年03月18日開具給********公司的兩張增值稅發票有誤。發票代碼：*****；發票號碼：*****金額：59829.06元稅額：10170.94元合計：70000元；發票號碼：03231583金額59829.06元稅額：10170.94元合計：70000元。錯誤原因是誤將貨物單價填開每公斤350元，正確貨物單價為：每公斤250元；上述專用發票我單位沒有交給購貨方。 特申請開具紅字發票。
本單位所提供的說明和附送資料內容真實、完整、準確，並對此承擔相應法律責任。
*****************
****年**月**日
問題四：紅字發票申請開具情況說明怎麽寫？ 不用寫申請.直接在開票軟件當中開具紅字發票即可.
問題五：開具紅字增值稅專用發票證明怎麽寫 開具紅字增值稅專用發票證明可以寫的！
問題六：購貨方退貨，銷售方開紅字發票說明怎麽寫 銷售方申請紅字發票流程大致如下：
1.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表填開’
2.選擇“銷售方申請”，如果發票未寄送出去並且未超過壹個月，則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”；反之選擇第壹項“因開票有誤購買方拒收”，輸入“發票代碼和發票號碼”點擊“下壹步”，確認信息表票面信息是否正確；如果票面無信息，則手工錄入需紅沖票面信息。（註：金額、數量為負數；單價為正數,清單信息可匯總成壹行商品），確認完成點擊右上角“打印”，然後選擇“不打印”，最後點擊“取消”。
3.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’，彈出窗口選中已開信息表，點擊‘上傳’按鈕，點“確定”，待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進入發票填開界面開具負數發票。
4.點擊“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值稅專用發票填開界面中，點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“，雙擊信息表編號，確認票面信息是否正確，並打印在正常的發票上即可。或點擊“紅字--直接開具”，輸入信息表編號，確認票面信息是否正確，並打印在正常的發票上即可。
問題七：開紅字發票購買方怎麽寫情況說明 開 嗎
問題八：開具紅字增值稅專用發票怎樣寫情況說明 紅字發票申請單
XXXXXX國稅局：
我司於XXX年X月X號開具的XXXXXXXX號專用發票，由於XXXXX原因，造成跨月，無法正常入賬，特申請沖紅，望批準。
XXXXXXXXXXXX公司
XXXX年月日
問題九：增值稅發票開具紅字發票情況說明需要寫哪些內容格式 妳可以讓對方公司手工認證，如果手工認證不了的話，只有是叫他把發票寄過。收到發票後要走的流程是
1、打開開票系統開具紅沖申請單，並導出紅沖發票的內容，然後拷貝到U盤裏
2、在word文檔裏打印壹個紅沖證明（內容如下）
現我公司有壹份***有限公司增值稅專用發票，發票代碼：****，號碼：****，金額***， 稅額***，納稅人識別號：*****，由於*****原因，應為*****，此發票對方未抵扣，特申請開沖紅為感！
經辦人：
公司名稱（公章）：
日期：
3、就是開紅沖時帶的資料了
1）紅沖的發票（兩聯）都帶上
2）帶上紅沖證明
3）紅沖申請單
4）裝有紅沖發票的U盤
5）公章
6）辦稅員證/自己的身份證
4、拿到可以開紅沖的申請單以後就可以到開票系統開紅沖發票了
問題十：怎麽開具紅字增值稅專用發票證明單? 為進壹步加強稅收征收管理，規範開具增值稅發票，根據《中華人民***和國發票管理實施細則》、《增值稅專用發票使用規定》（國稅發[2006]156號）及《關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》（國稅發[2007]18號）精神，現將有關規定重申如下：
壹、關於重新開具增值稅專用發票的規定
符合增值稅專用發票作廢條件的，可根據下列要求重新開具發票。
（壹）銷售方在開具專用發票發生銷貨退回、開票有誤等情形，當月收到退回的未抄稅的發票聯、抵扣聯且購買方未認證的，按作廢處理，可重新開具發票。
（二）銷售方開具發票時發現有誤的，可即時作廢，重新開具發票。
二、關於雞具紅字增值稅專用發票的規定
（壹）不符合作廢條件的，可根據下列要求開具紅字增值稅專用發票
1、可申請開具紅字增值稅專用發票的範圍
購買方取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，以及銷售方因多次抄稅，已抄稅的發票在當月不能按作廢處理的，或者因銷貨部分退回及發生折扣折讓行為的，可向主管稅務機關申請辦理開具紅字增值稅發票的有關事宜。
2、開具紅字增值稅專用發票的流程
購買方應先向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》），主管稅務機關進行審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》）。銷售方憑購買方提供的《通知單》方可開具紅字專用發票。
購買方向主管稅務機關申請出具《通知單》時，應提供以下資料：
（1）《申請單》（應加蓋購買方財務專用章或發票專用章）；
（2）對應藍字發票原件及復印件（復印件上應加蓋購買方財務專用章或發票專用章）；
（3）涉及退貨、索取折扣折讓的，應提供相關合同、協議原件及復印件（復印件上應加蓋購買方公章）；
（4）對應藍字發票相關記賬憑證原件及復印件（復印件上應加蓋購買方財務專用章或發票專用章）；
（5）承諾書（表明該筆業務確系真實退貨，若實際未發生退貨，承諾不抵扣。僅適用於“超期發票”。）
（6）主管稅務機關要求報送的其他資料。
主管稅務機關審核後，退回原件，復印件與《申請單》第二聯留存。
《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”並且已經抵扣增值稅進項稅額的，購買方在填報《申請單》時可不填寫相對應的藍字專用發票信息。
經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，購買方在填報《申請單》時應填寫具體原因及相對應的藍字專用發票信息。
購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目範圍，取得的專用發票，需要開具紅字發票的，由購買方填報《申請單》，並在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具《通知單》。
購買方主管稅務機關開具《通知單》時，對實際發生退貨或銷售折讓，抵扣聯未經認證，且已超過認證期限的，應在《通知單》上註明“超期發票”字樣。註明“超期發票”的《通知單》開具只能由購買方提出申請。
主管稅務機關出具的《通知單》壹式三聯並加蓋主管稅務機關印章：第壹聯由購買方主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。
開具有“超期發票”字樣《通知單》的主管稅務機關，應按月審核相應業務發生情況，對實際未發生退貨或銷售折扣折讓，屬超期換票行為則不予抵扣進項稅款。
3、購買方進項稅額轉出的規定
對“認證相符”並且已經抵扣增值稅進項稅額的發票，購買方暫依《通知單》所列增值稅額從當期進項稅額中轉出；對尚未抵扣增值稅進......>>