2、進入模塊後進行選擇，內容包括：提退稅金類型、退抵稅(費)原因類型：默認選擇301匯算清繳退庫，正確。
3、銀行名稱-賬戶名稱-銀行賬戶：有企業正常完整的公戶內容，才正確，即賬戶名稱應與企業名稱壹致。
4、申請退抵稅(費)方式：選擇1退稅。
5、申請退抵稅(費)額：根據可退稅(費)明細中的稅費尚余可退抵金額，據實手動填入尚余的多繳金額。
6、是否計算利息，是否代扣代繳填否。
7、申請人身份：選擇納稅人。
9、本次退抵退稅費額：根據可退稅(費)明細中的稅費尚余可退抵金額，據實手動填入尚余的多繳納金額。
10、本次退抵稅(費)額合計：自動帶出，無誤即可。
11、是否需要調查，退稅申請理由等按實際情況勾選，內容填寫完之後提交申請即可。
企業所得稅：
企業所得稅是對我國境內的企業和其他取得收入的組織的生產經營所得和其他所得征收的壹種所得稅。2007年3月16日第十屆全國人民代表大會第五次會議通過根據2017年2月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十六次會議《關於修改的決定》修正。
法律依據：
《中華人民***和國企業所得稅法》
第五十二條 除國務院另有規定外，企業之間不得合並繳納企業所得稅。
第五十三條 企業所得稅按納稅年度計算。納稅年度自公歷1月1日起至12月31日止。
企業在壹個納稅年度中間開業，或者終止經營活動，使該納稅年度的實際經營期不足十二個月的，應當以其實際經營期為壹個納稅年度。
企業依法清算時，應當以清算期間作為壹個納稅年度。
第五十四條 企業所得稅分月或者分季預繳。
企業應當自月份或者季度終了之日起十五日內，向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表，預繳稅款。
企業應當自年度終了之日起五個月內，向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表，並匯算清繳，結清應繳應退稅款。
企業在報送企業所得稅納稅申報表時，應當按照規定附送財務會計報告和其他有關資料。