2.第2欄“稅務機關開具的增值稅專用發票的不含稅銷售額”:填寫3%征收率的稅務機關開具的增值稅專用發票和稅務機關自行開具的增值稅專用發票的不含稅銷售額合計。
3.第3欄“稅控裝置開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控裝置開具的貨物和勞務普通發票折算的不含稅銷售額及應稅行為。
4.第4欄“增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”:
5.第5欄“稅務機關開具的增值稅專用發票的不含稅銷售額”:填寫稅務機關開具的征收率為5%的增值稅專用發票和自行開具的征收率為5%的增值稅專用發票的不含稅銷售額合計。
6.第6欄“稅控裝置開具普通發票的不含稅銷售額”:填寫有應稅行為的稅控裝置開具的普通發票金額折合成的不含稅銷售額。
7.第9欄“免稅銷售額”:填寫免征增值稅和應稅活動的貨物和勞務銷售額，不包括出口免稅銷售額。
8.10欄“小微企業免稅銷售額”:填寫符合小微企業增值稅免稅政策的免稅銷售額，不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫此欄。