1.通知供應商根據采購合同或訂單辦理結算，主要核實供應哪些材料設備，單位是什麽，數量是多少，單價是否準確，合計是否正確；
通知供應商處理結算事宜。
2.結算完成後，通知供應商按合同或訂單規定的時間開具發票，發票金額要與結算單壹致，否則重新開。同時，核對發票基本信息，並在稅務網站上查詢，確保發票真實有效；
通知供應商開具發票
3.拿著簽字蓋章齊全的對賬單和供應商開具的發票交給財務部，財務部按照合同或訂單的要求如期付款；
財務根據合同支付款項。
經驗總結:公司采購付款流程如下:先通知供應商結算，再通知供應商開具發票，最後將結算單據和發票交付財務部，由財務部辦理付款。
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