1.通知供應商根據采購合同或訂單辦理結算,主要核實供應哪些材料設備,單位是什麽,數量是多少,單價是否準確,合計是否正確;
通知供應商處理結算事宜。
2.結算完成後,通知供應商按合同或訂單規定的時間開具發票,發票金額要與結算單壹致,否則重新開。同時,核對發票基本信息,並在稅務網站上查詢,確保發票真實有效;
通知供應商開具發票
3.拿著簽字蓋章齊全的對賬單和供應商開具的發票交給財務部,財務部按照合同或訂單的要求如期付款;
財務根據合同支付款項。
經驗總結:公司采購付款流程如下:先通知供應商結算,再通知供應商開具發票,最後將結算單據和發票交付財務部,由財務部辦理付款。
如有其他關於代購的問題,歡迎私信或詢問,妳會知道壹切。壹位從事采購10年的老同誌,希望采納他們。
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