第2行“營業收入”:填報會計系統計算的營業收入；
3號線運營成本是按照企業核算計算的運營成本，不包括費用、營業稅金及附加；
第4行“實際利潤額”:按會計制度計算的利潤總額扣除以前年度待彌補虧損、免稅收入和免稅收入後的余額。
填寫“本期金額”壹欄，數據為當月(季度)第壹天至最後壹天；填寫“累計金額”欄。數據為納稅人所屬季度(或月份)從65438+10月1年到最後壹天的累計金額。納稅人本期應納(退)所得稅額為“累計數”欄第9行“應納(退)所得稅”數據。
在“本期發生額”欄中，第8行“實際預繳所得稅”和第9行“應交所得稅(已退)”為空。
所以本期金額只是本季度的金額，累計金額是從年初到本季度末的金額。如果本季度盈利，累計金額為虧損，那麽本季度不繳納企業所得稅。