1.關於發票的購買和保存
企業家朋友們應該都知道，企業去稅務機關領購發票是免費的，但是丟失壹張發票就要被罰款100元以上。因此，我們提醒各位企業家朋友，要像珍惜人民幣壹樣珍惜發票，即使已經作廢的發票或正常開具的剪貼發票存根也要保存5年，否則最高罰款3萬元以上。因此，如果發票不慎丟失，需要第壹時間向稅務機關報告並掛失作廢。
2.關於註銷稅務登記
很多老板不辦理註銷稅務登記，是因為他們認為公司歇業時沒有欠稅，但他們不知道的是，在非正常解散的情況下，他們會被認定為“非正常戶”，稅務機關會根據納稅人逾期未申報的時間，處以1萬元以下的罰款。
3.關於賬簿
會計賬簿是公司的財務財產，但很多企業主並不重視。如果稅務稽查人員去企業查賬，僅僅因為企業不能提供會計賬簿，就會被處以1萬元以下的罰款，同時還有可能核實其應納稅額。因此，企業應保留原始會計憑證。
4.關於購買假發票
有些僥幸的老板買假發票偷稅漏稅，但假的終究是假的。壹旦被稅務機關發現，就不僅僅是補稅處罰那麽簡單了。達到壹定持有量或開票量的，將移送公安機關追究刑事責任。所以，壹定不能有僥幸心理。
5.增值稅的有關規定
對於很多新設立繳納增值稅的企業或者剛剛實施“營改增”的企業，對於正規壹般納稅人，可以抵扣當月的認證進項稅額；對於輔導期的納稅人，由於要等待比對結果才能申報抵扣，會計人員應在審核結果通知書註明的時間內申報抵扣進項稅額。如果會計忘記扣除，根據稅法規定，除特殊原因外，認證發票未在規定時間內申報後不允許扣除，直接導致企業多繳稅款，給企業帶來真金白銀的損失。因此，在聘用會計人員時，要明確考察其是否熟悉增值稅的相關規定，以免造成不必要的損失。
6.關於納稅申報
有的老板認為公司有業務就要填申報表，沒有業務或者沒達到門檻就沒必要申報。其實不然。如果企業未申報，根據稅收征管法，稅務機關可以對企業處以1，000元的罰款。
7.預收款有必要交稅嗎？
根據增值稅的有關規定，預銷售貨物，納稅義務發生在貨物發出的當天(預開發票除外)。
8.關於發票的類型
除貨物運輸專用發票和機動車銷售統壹發票外，屬於增值稅壹般納稅人的，使用增值稅專用發票和普通發票，屬於小規模納稅人的，使用增值稅普通發票(升級納稅人)、普通機開發票、手寫發票等。作為老板，不需要知道那麽多，只要按照發票領購簿上核定的發票種類和數量去領發票就可以了。
9.關於獲取賬簿的程序
根據稅收征管法的要求，稅務機關有權調取企業賬簿，但必須出具相關手續，並有時限。本年度賬簿應在30天內歸還，上壹年度賬簿應在3個月內歸還。
10.申請壹般納稅人資格
根據有關規定，銷售額未達到規定標準，但有健全的會計核算和固定的經營場所的，經申請也可以取得壹般納稅人資格。也可以自己開具增值稅專用發票。
財務作為企業發展的命脈，不僅僅是核算、納稅、管錢，更是壹種管理方法和手段。老板作為企業發展的靈魂，不僅要懂財務，還要做稅務專家。
那麽，如果公司盈利，如何合理合法地將公戶的錢轉移給股東，少繳稅或不繳稅呢？壹般來說，有以下幾種操作方法:
1.向股東支付工資
首先要說明的是，如果妳只投資公司，不擔任職務，是發不了工資的。股東只有通過勞動合同、社保、勞動等相關記錄證明自己在公司任職，才能支付工資。
公司可以通過發放工資和年終獎的方式，將股東的個人所得稅降低到10%左右。因為有個人免征額和專項附加扣除，可以相應抵扣壹部分稅款。
但需要註意的是，只要最終稅負在股東分紅的20%以下，提前計算好薪酬和年終獎的分配範圍，結合最優分配比例，是可行的。
2.給股東分配汽車或房子。
如果覺得分紅20%稅負過高，可以直接以公司名義買車或買房，然後分給股東免費使用。
不過這種方式也有弊端，因為這些資產都在公司名下。如果後期公司破產或有債務，這些資產會被法院拿走拍賣以償還債務。
三、公司減資
當然，還有壹個簡單直接的操作方法，就是按照公司減資的比例退還投資。因為是同比例減持，所以不影響各股東的實際權益。
但是公司註冊資本的減少不利於公司形象，而且有些項目還要求公司註冊資本不低於壹定股份，所以這種操作方式也要慎用。
四。以公司或合夥的形式參股(主要推薦)
建議股東以公司或有限合夥的形式參股。
單就股息而言，如果股東是自然人，就會出現重復征稅，即公司繳納增值稅後，還要向股東個人繳納個人所得稅。如果股東以有限公司或有限合夥的形式參股，對於自然人股東來說，不僅可以緩沖風險，還可以通過在國稅窪地註冊有限公司和合夥企業享受國家的稅收優惠政策，實際稅負很小。
以有限公司為例:
這種情況下，很多時候並不是為了實際的資金分配，而是為了進壹步的投資。如果妳自己的股東拿出錢來投資，那就不要用個人分紅。以公司的形式，可以避免雙重征稅。而且在花生財稅園區註冊有限公司，還可以享受增值稅和企業所得稅返還，具體返還比例為地方留成的50%-80%。
以有限合夥為例:
這種情況下不會涉及企業所得稅，往往作為持股平臺。如果這個平臺設在花生稅園區，綜合稅率可以降到8%。
動詞 （verb的縮寫）調整公司商業模式，分流業務(主要推薦)
調整企業經營方式，在稅收窪地註冊壹家個人獨資企業，原公司在這家個人獨資企業采購原材料，個人獨資企業給原公司開發票，在不改變整體利潤的情況下，降低整體稅負。
比如，看看這種模式下個人獨資企業的最終稅負:
假設在花生財稅園註冊成立零售類個人獨資企業，年應納稅額為300萬，需繳納的稅款為:
增值稅:300/(1+1%)* 1% = 29700元。
附加稅:2.97 * 10%/2 = 0.1.5萬元。
個人所得稅:(300-2.97-0.15)*0.2%=0.59萬元。
實際納稅總額:2.97+0.15+0.59 = 3.71萬元。
實際稅率:3.71/300 * 100% = 1.2%。
綜上所述，同樣的300萬，如果以公司分紅的形式分給股東，需要繳納60萬元的稅費，如果以獨資形式分給股東，需要繳納37654.38+0萬元，大大降低了實際稅負。
股東想從公司拿到錢，合理的稅收籌劃方法有很多。但在降低綜合稅負的同時，壹定要保證稅收籌劃合法合法，不要撿了芝麻丟了西瓜。
教妳10企業稅務籌劃的方法。
第壹:改變公司結構。
比如:成立壹個家族公司，控制妳所有的商業公司。家族公司不需要做任何生意。商業公司賺錢，給家族公司分紅，不需要繳納企業所得稅。家族公司可以投資其他行業，或者購買妳需要的東西，比如汽車、房子、家具，這些都是免稅的。
此外，家族公司還可以作為“防火墻”，規避老板的個人風險。即使商業公司出事，也只承擔X公司的註冊資本。比如註冊資本65438+萬，那就只承擔65438+萬。
第二:改變供應鏈
在商業公司和供應商之間設立個人獨資企業。原來是公司直接向供應商進貨，現在是個人采購，然後賣給公司，實現“四流合壹”，解決公司沒有進項發票的問題。
另外，綜合稅率只有5%。
第三:業務拆分
原來銷售空調產品，現在改為銷售空調和安裝空調服務，增值稅可以從13%改為6%。
第四:應聘高新技術企業。
第五:改變交易方式和地點。
第六:轉移利潤。
第七:重組、合並、分立。
第八:利用稅收優惠政策。
第九:改變經營方式。
第十:使用外部專家。
聰明的老板“節稅”，聰明的老板“避稅”，愚蠢的老板“逃稅”。
不懂財務的老板:
要麽在去“交稅”的路上，要麽在去“交罰款”的路上。
要麽在去監獄的路上，要麽在去監獄的路上。
中國的稅收環境極其復雜。不管是老板還是個人，雖然不是財務，但是要有納稅意識。
說到稅收，除了個人，可以說這也是所有企業都需要考慮的大問題。就連馬雲和劉也在其中。不然怎麽可能馬雲沒有工資，劉年薪只有壹元？
實際上，上述節稅避稅方法是《避稅》壹書中眾多避稅方法中的壹種。本書用上百個真實案例，結合各種避稅方法，告訴妳如何正確合理避稅。
說到避稅，妳可能會問，“納稅是不可推卸的責任。怎麽能說合理避稅呢？”避稅不算犯罪？我們能做什麽？“在這個問題上我們應該辯證地看待。避稅不同於逃稅。避稅是通過合理的方式減少稅式支出，而逃稅則是對需要納稅的項目不納稅。
合法避稅是指納稅人在尊重稅法、依法納稅的前提下，采取適當措施逃避納稅義務，減少稅收支出。合理避稅不是偷稅漏稅，是正常的合法活動。合理避稅不僅僅是財政部門的事，還需要市場、商務等部門的配合，從簽訂合同、資金收付開始。
合理避稅的知識和方法都在下面這本書裏:
當然，合理避稅的方法有很多。如果妳想了解更多，建議妳看看這套《避稅》。如今，納稅幾乎是每個人都必須的。所以，學會合理安全避稅是非常重要的。學了之後可以省很多稅。
在《避稅》這本書裏，有很多案例知識。愚蠢的老板在逃稅，聰明的老板在合理避稅，聰明的老板在合理節稅。老板不是財務，但壹定要懂財務。
這種“避稅”壹定是老板和財務人員的必修課。從稅務籌劃的實施方案到稅務風險的實例分析，公司老板可以遠離稅務風險，重構公司稅制，合理節稅，遠離稅務和經營風險，使公司穩健盈利。
老板不需要懂財務，但壹定要懂財務。這本書教妳實現企業的規範化和制度化，管理企業，提高企業利潤，為企業賺錢。
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