壹、主要職責
(壹)貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決議、部署；
全面加強開發區黨的建設和領導班子建設。
(二)負責開發區總體規劃、經濟發展規劃等的制定和實施。，研究轄區內經濟和社會發展的重大問題。
(三)負責制定和實施開發區產業轉型升級發展規劃，牽頭區域金融中心建設，
負責金融投資促進和服務。
(四)根據授權或委托履行相應的經濟管理、協調服務、投資、項目建設等職能。
(五)負責協調區域經濟運行，搞好營商環境建設和強化投資服務。
(六)負責財政收支的綜合管理，負責財政稅收政策，實施財政監督。
(七)負責協調和聯系域內稅務、公安、消防救援等部門，配合做好相關工作。
(八)負責黨建、紀檢監察、思想建設和團的工作，負責聯系、
指導轄區非公有制企業和社會組織開展黨建工作；按照管理權限做好幹部管理工作。
(九)負責本單位的安全生產、職業衛生和環境保護。
(十)負責上級黨委和市政府、區政府交辦的其他事項。
二、部門決算的構成
沈陽金融商務開發區管委會2021決算編制範圍無二級預算單位。
第二部分2021年度部門決算。
壹、收支賬戶的總體情況
(1)總收入為18266萬元，其中:
1.財政撥款收入18266萬元，占總收入的100%。其中包括:
壹般公共預算收入18266萬元。
2.上級補助收入0，000元。
3.業務收入000萬元。
4.營業收入0，000元。
5.掛靠單位繳納的收入為0，000元。
6.其他收入0，000元。
7.使用非財政撥款余額0萬元。
8.上年結轉及余額萬元。
本年收入較上年增加2，809萬元，增幅65，438+05.37%。
(2)總支出為18266萬元，其中:
1.基本支出8214700元，占總支出的4.5%。主要是保證機構的正常運轉，
完成日常工作任務所發生的各項費用，包括:工資福利支出683.63萬元，
個人和家庭補貼支出40.83萬元，商品和服務支出97.02萬元。
2.項目支出174445700元，占總支出的95.5%。主要包括招商引資、
城市建設、產業引導等業務支出。
3.向上級上交支出0，000元。
4.營業支出為人民幣0，000元。
5.掛靠單位補貼支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少65，438+0，084，654，38+0，000元，減少37%。主要原因是:除了壹次性不可比因素外，
按照厲行節約的原則，減少項目支出。
(3)年末結轉余額萬元。
二。財政撥款支出決算說明
(1)概況。
2021年財政撥款支出18266萬元，其中基本支出8214700元。
項目支出174445700元。與上年相比，財政撥款支出減少10841萬元，下降37%，主要原因是:
除壹次性不可比因素外，按照厲行節約的原則減少項目支出。與年初的預算相比，
2021，完成年初預算的96%，其中包括基本支出的59%。
該項目完成年初預算的98%。
(二)壹般公共預算支出。
2021年壹般公共* * *預算撥款18266萬元，按支出功能分類，其中:
壹般公共服務支出126285200元，占69%；公安8.03萬元，占比0.04%；
社會保障和就業40.76萬元，
占0.22%；商務服務及其他服務支出200萬元，占比1.1%；財政支出5297萬元，占29%；
住房保障支出91.69萬元，占比0.64%。
1.壹般公共服務支出126285200元，其中:
(1)壹般公共服務支出(類別)財務(項)行政運行(項)689.02萬元，
主要是行政事業單位運行經費，占年初預算的54.4%。
決算之所以少於年初預算，主要是人員經費減少。專項業務支出29，026，5438+065，438+0，000元，主要是物業費，
勞務派遣費、法律咨詢等專項費用。完成年初預算的89%，
決算之所以少於年初預算，主要是根據厲行節約的原則，減少項目支出。
(2)財務支出654.38+0.44萬元，用於支付國庫工作。完成年初預算的34%，
決算之所以少於年初預算，主要是為了壓縮項目資金，減少支出。
(3)業務支出9022.99萬元，全部為投資項目支出。完成年初預算的63%，
決算少於年初預算的原因主要是受疫情影響招商業務減少。
2.治安8.03萬元，其中其他治安支出8.03萬元，主要用於治安支出。
3.社保及就業40.76萬元，其中:行政事業單位退休40.76萬元。
其中，其他行政事業單位退休支出40.76萬元。只要用來給退休人員發40.76萬。
完成年初預算的85%，決算之所以少於年初預算，主要是因為離退休人數的變化。
4.商務服務業支出200萬元。主要用於行業接待室的開支。
5.財政支出5297萬元。主要包括:其他金融發展支出5297萬元。
全部用於支持金融業發展。
6.住房保障支出965438+69萬元。主要包括:住房公積金91.69萬元。主要是職工住房剩余支出。
110%年初預算完成，決算之所以大於年初預算，主要是調整公積金基數。
(三)政府性基金預算支出。
2021，政府性基金預算撥款0，000元。
(四)國有資本經營預算支出。
2021，劃撥國有資本經營預算，支出0萬元。
三、壹般公共* * *預算財政撥款“三公”支出科目。
2021年，從壹般公共預算中撥付的“三公”經費為215400元，占年初預算的7%。
其中，因公出國(境)費0萬元，公務接待費20.54萬元，公務用車購置及運行維護費654.38+0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務接待費20.54萬元，占“三公”支出的95%。完成年初預算的48.34%。
2021年國內公務接待共171批次，1436人，205400元，主要用於招商引資。
其中外事接待累計0批。2021，公務接待費比上年增加6.54萬元，增長46%。
這壹增長是由於投資促進業務的增加。
3.公務用車購置及運行費1萬元，占“三公”經費支出的5%。完成年初預算的33.3%。
與去年沒有變化。
(3)占用國有資產。
截至2021，65438+2，31，* *擁有車輛4輛，其中機要通信車輛4輛；
單價50萬元以上的通用設備0臺(套)，單價654.38+0萬元以上的專用設備0臺(套)。
四、壹般公共* * *預算財政撥款基本支出科目。
2021年壹般公共預算基本支出8214700元，其中，人員支出724.46萬元。
主要包括基本工資、津貼、獎金、其他社保繳費、事業單位基本養老保險繳費、
其他工資及福利費、退休費、養老金、生活補貼、獎金、住房公積金、取暖補貼、
個人和家庭補貼的其他費用；日常公用經費97.02萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、
電力、郵電、供熱、物業管理、旅遊、因公出國(境)、維修(護)、出租、會議、培訓、
公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、
其他商品和服務支出，購置辦公設備，購置專用設備，購置和更新信息網絡和軟件。
動詞 （verb的縮寫）其他重要事項的說明
(壹)機關運行經費。
2021年，機關事業費689.02萬元，比上年減少33.98萬元，下降4.5%。
主要原因是人員經費減少。
(2)政府采購支出。
2021年政府采購支出總額11629萬元，其中，政府采購支出0萬元。
政府采購項目支出0萬元，政府采購服務支出65，438+0，654，38+0，629萬元。授予中小企業的合同金額為1162.9萬元。
占政府采購總支出的100%，其中:授予小微企業的合同金額為11629000元。
占政府采購總支出的100%。
(3)占用國有資產。
截至2021，65438+2，31，* * *共有車輛4輛，其中副省級以上領導幹部車輛0輛。
領導幹部用車0輛，機要通信用車4輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛。
專用專業技術車0輛，離退休幹部車0輛，其他車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺(套)，
單價超過654.38+0萬元的專用設備0臺(套)。
(4)預算績效。
根據預算績效管理要求，我部組織開展了2021年度預算項目支出綜合績效自我評價。
* * *預算支出項目1，預算支出640.48萬元，實際支出239.28萬元。
本部門對2021項目支出預算的績效目標完成情況進行了自評，完成情況良好。
通過部門績效評價，發現存在以下問題:預算項目支出資金與預算指標下達資金存在差異。
下壹步將采取以下措施加以改進:年初預算應盡可能準確，預算管理制度應得到加強，績效指標應得到細化。
加大績效考核結果的應用，強化資金管理責任主體的績效意識。
第三部分解釋名詞。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.業務收入:指事業單位從事專業業務活動和輔助活動取得的收入。
4.營業收入:指事業單位在專業業務活動和輔助活動以外的非獨立核算的業務活動中取得的收入。
5.掛靠單位上繳收入:指掛靠在本單位的獨立核算單位按規定上繳的收入。
6.其他收入:除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“業務收入”、“營業收入”外，
“掛靠單位支付收入”以外的收入。
7.非財政撥款結余的使用:指事業單位根據預算管理的要求，使用非財政撥款結余彌補收支結余的數額。
8.上年結轉及結余:指上年未完成，按有關規定結轉本年繼續使用的資金。
9.基本支出:指為保證機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外，為完成特定行政任務和職業發展目標而發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級的支出。
12.營業費用:指事業單位開展除專業活動和輔助活動以外的非獨立核算的業務活動所發生的費用。
13.對所屬單位的補助支出:指事業單位以財政補助收入以外的收入補助所屬單位發生的支出。
14.“三公經費”:指壹般公共預算安排的因公出國(境)費用。
公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國費用反映住宿費、差旅費、
夥食補助費、雜費、培訓費等費用；公務用車購置及運行費用反映購置費、燃油費、維修費、
過路過橋費、保險費和安全獎勵費；
公務接待費反映本單位按規定發生的各類公務接待(包括外賓接待)費用。
15.機關運行經費:指保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行。
將壹般公共預算安排的基本支出中用於購買商品和服務的資金，包括辦公和印刷費用、郵電費用、
& amp（=NationalBureauofStandards）國家標準局