1.1法律法規和標準的識別和獲取
1.1.1 (1)識別和獲取適用的安全法律、法規、標準和其他政府要求；
(2)適用的法律、法規、標準和其他政府要求清單；
(3)適用的法律、法規、標準和其他政府要求的文本數據庫；
(4)定期更新的適用法律、法規、標準和其他政府要求的記錄。
1.1.2 (1)文件分發記錄；
(2)年度法律法規識別學習計劃及記錄；
(3)培訓記錄、通知和宣傳資料。
1.2法律法規標準符合性評價
(1)法律法規符合性評價體系；
(2)法律法規符合性評價小組和評價計劃；
(三)法律法規符合性評價報告；
(4)不符合整改記錄。
二。機構和責任
2.1政策目標
2.1.1 (1)關於印發2017年度安全生產工作方針和目標的通知；
(2)2016安全生產方針和目標。
(3)目標分解
2.1.2 (1)公司年度安全生產目標和安全生產工作計劃；
(2)組織制定各級(部門級)安全生產年度工作計劃；
(3)組織各級安全生產目標責任；
2.2負責人
2.2.1 (1)企業主要負責人的任職文件及職責；
企業主要負責人定期履職。
2.2.2 (1)關於編制安全生產責任制的通知
(2)企業安全生產標準化實施方案；
(三)企業主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；
(4)發布企業安全文化建設計劃；
2.2.3 (1)負責人安全承諾書；
(2)資源分配表。
2.2.4 (1)安委會/安全生產領導小組會議紀要；
2.2.5 (1)領導幹部交接班制度；
2 .領導幹部交接班考核記錄。
2.3責任
2.3.1 (1)發布安全生產責任制通知；
2.3.2 (1)主要負責人安全生產責任制；
2.3.3 (1)安全生產責任制考核制度；
(二)考核表、獎懲決定書、獎懲現金登記；
2.4組織
2.4.1 (1)保安組織調整文件；
2.4.2 (1)管理部門設置文件；
(2)分管負責人和安全管理人員的任職配置文件。
2.4.3 (1)職能機構設置文件
(2)安全組織和安全管理機構登記表
(3)描述
(4)建立安全生產委員會、管理部門、車間和基層班組的安全生產管理網絡。
2.5安全生產投入
2.5.1安全生產成本管理體系。
2.5.2安全生產費用登記表和提取表
2.5.3 (1)企業為員工繳納工傷保險憑證；
2 .企業繳納工傷保險費賬戶。
2.5.4企業應繳納風險抵押金證明或安全責任保險證明。
第三，風險管理
3.1範圍和評估方法
(1)風險評估風險控制管理制度；
公司的主要產品。
⑶化學品的儲存和危險因素的分布
(4)評價人員組成及報告記錄。
⑸評估結果
3.2風險評估
(壹)經營活動；
(2)設備設施清單
(三)評估報告
(4)各級機構組織的風險評估相關文件。
⑸風險評估相關會議紀要。
3.3風險控制
(1)重大危險源清單
(2)風險控制措施的類型
⑶針對風險的具體技術控制措施
(4)風險管理培訓和教育計劃
⑸風險評估培訓記錄
⑹危險源(點)監控管理登記
Once 2017年度風險管理培訓教材
3.4隱患排查治理
(1)隱患排查治理制度；
(2)治理分類賬
(3)治理記錄
(4)重大隱患描述
3.5重大危險源
(1)重大危險源管理制度；
(2)描述
3.6變化
(1)變更管理制度；
(2)描述
(3)安全生產變更申請表
(4)變更受理單
3.7風險信息更新
(1)描述
38家供應商
(1)供應商管理系統
⑵供應商檔案管理
第四，管理制度
4.1範圍和評估方法
(壹)規章制度清單
(2)操作程序清單
(3)安全生產規章制度匯編
(4)發布安全生產規章制度編寫通知文件。
⑸發布記錄
4.2操作程序
(1)發布作業程序通知文件。
(2)配送記錄
(3)組裝操作程序
(4)證明
⑸修訂記錄
4.3修訂
(1)審查和修訂制度
(2)修訂記錄
動詞 （verb的縮寫）教育和培訓
5.1培訓和教育管理
5.1.1 (1)安全培訓教育制度；
(2)安全培訓需求記錄
(3)年度安全培訓教育計劃
(4)安全培訓和教育記錄
5]描述(沒有新員工被調動或重新雇用)
[6]安全知識試題
5.1.2 (1)安全生產費用明細賬(2.5.2中)
(2)年度安全培訓教育計劃
5.1.3 (1)企業員工安全培訓檔案
5.1.4 (1)年度安全培訓和教育計劃
2安全培訓和教育變更記錄
5.1.5 (1)安全培訓和教育評價
5.2員工崗位標準
(壹)員工崗位標準；
(二)招聘材料和人事檔案
(3)5.2-5.4的信息準備說明
5.3管理人員培訓
(1)解釋
5.4員工培訓
(1)培訓合格證書；
(2)特種作業人員和特種設備作業人員管理臺賬。
(3)沒有運輸人員的指示。
(4)"四新"安全培訓記錄表
5.5其他人員的培訓
(1)外國遊客安全培訓記錄表
(2)工廠級承包商安全培訓記錄表
(3)基層單位承包商安全培訓記錄
5.6日常培訓
(1) 2017年度安全活動計劃
(2)管理活動的記錄
(3)團隊活動記錄
六、生產設施和工藝安全
6.1培訓和教育管理
(1)三個同步數據；
(2)證明
(3)沒有施工項目，就沒有施工表。
6.2安全設施
(1)安全設施管理臺賬；
2安全設施維護記錄
(3)安全設施管理制度
(4)設備維護計劃
⑸安全設施維護記錄
⑹監視和測量設備管理制度
⑺監視和測量設備臺賬
⑻監視和測量設備的校準和維護記錄。
6.3特種設備管理制度
(1).特種設備管理制度；
(二)特種設備臺賬
(3)特種設備維修記錄
(4)特種設備維修記錄
⑸事故隱患臺賬
證明
6.4工藝安全
(1)描述；
2緊急停機系統維護記錄
(3)監控、報警系統和聯鎖系統的維護和調試記錄。
(4)工藝操作記錄和交接班記錄
⑸作業程序的過程風險分析
[6]生產裝置的啟動數據
壹旦生產設備停車數據。
6.5關鍵設備和關鍵部件
(1)關鍵設備和關鍵部位的安全管理制度；
⑵關鍵設備關鍵部位登記臺帳
(3)關鍵設備的關鍵部位聯系主管指導記錄
(4)關鍵裝置和關鍵部位從聯系人到接觸點的安全活動記錄。
⑸關鍵設備和關鍵部位的監督檢查記錄
6.6檢查和維護
(1)設備檢查和維修作業安全管理制度
2.設備檢查和維護記錄
(3) 2017年度綜合檢查和維護計劃
(4)檢查和維護活動風險分析記錄
⑸檢查和維護方案
[6]生產程序的檢查、維護和交付
⑺檢查維修人員安全培訓記錄。
6.7拆除和報廢
(1)生產設施拆除和報廢管理制度
(2)生產設施搬遷或報廢申請表
(3)描述
七。操作安全
7.1工作許可證
(1)風險管理體系；
(2)工作許可證
(3)危險作業許可證登記表
(4)《化工生產單位特種作業安全規範》
7.2警告標誌
(1)諾信安全標誌清單；
⑵重大危險源現場安全警示牌和告示牌。
(3)對廠區道路上的限速、限高、禁行等標誌進行拍照。
(4)警示標誌和告示牌管理臺賬
⑸職業危害因素檢查記錄
[6]設置風向標拍照。
7.3操作環節
(1)消防器材及防護配置登記表
2安全設施登記臺帳
(3)反“三違”活動記錄
(4)工作許可證
5]拍攝工作環境。
[6]承包商沒有解釋。
壹旦機動車輛進入生產裝置區，罐區現場管理規定。
⑻機動車輛進入生產裝置區、罐區手續登記表。
7.4承包商
(1)承包人沒有解釋。
(2)承包商管理體系
(3)承包商的安全交底和施工方案
(4)承包商的安全協議
⑸承包商管理文件
⑹承包商的監督檢查記錄
八。職業保健
8.1職業危害聲明
(1)職業危害因素識別記錄；
⑵2016最新職業病分類與目錄
(3)申報檔案。
8.2工作場所職業危害管理
(1)職業危害預防計劃和實施方案
(2)員工健康監護檔案
(3)職業危害防護設施臺賬
(4)職業危害因素日常監測記錄
⑸職業衛生設施和儀器定期檢測記錄表。
[6]工作場所職業危害因素檢測管理制度
壹旦證明
工作場所職業危害控制管理體系。
(9)職業健康管理機構
⑽職業危害管理臺賬
83操作鏈接
(1)勞保用品管理臺賬
⑵對防護設備進行保管、檢查、定期校準和維護。
(3)個人防護用品證書和標簽
(4)職業衛生防護設施臺賬
5]拍攝工作環境。
[6]承包商沒有解釋。
壹旦機動車輛進入生產裝置區，罐區現場管理規定。
⑻機動車輛進入生產裝置區、罐區手續登記表。
九。危險化學品的管理
9.1危險化學品檔案
(1)危險化學品調查表；
(二)危險化學品檔案
9.2化學品的分類
(1)化學鑒定和分類報告；
(2)實驗室化學試劑分類表
(3)危險化學品出入庫記錄
9.3化學品安全技術規範和安全標簽
(1)壹書壹簽；
(2)購買的危險化學品清單
(3)購買危險化學品中文“壹書壹簽”。
9.4化學事故應急咨詢服務電話
(1)電話號碼；
9.5危險化學品的登記
(壹)危險化學品生產單位登記表；
9.6危險通知
(1)宣傳和培訓文件
(2)在公告牌和告示板上拍照。
(3)危險化學品采購清單
(4)危險化學品通知卡
9.7儲存和運輸
(1)危險化學品儲存和倉儲安全管理制度。
⑵危險化學品出入庫記錄。
(3)檢查記錄
(4)檢查記錄
⑸危險化學品運輸、裝卸安全管理制度。
⑹裝車前後的安全檢查記錄。
(7)描述
⑻危險化學品出入庫記錄(實驗室)
(9)危險化學品安全管理制度
X.緊急事故
10.1應急指揮救援系統
(1)指揮系統。
⑵廠級應急指揮機構的職責和任務
(3)建立應急救援隊伍。
(4)救災物資和藥品
10.2應急救援設施
(1)企業應急救援裝備臺賬。
2消防和應急救援設施設備維護記錄
(3)消防設施和器材臺賬
(4)有毒有害崗位防護救援設備檢查維護記錄臺賬。
⑸有毒有害崗位救護設備臺賬。
10.3應急救援預案及演練
(1)連雲港諾信有限公司應急預案
(2)關鍵崗位應急處理方案
(3)應急救援預案培訓記錄
(4)應急演練效果評估報告
⑸應急預案演練記錄
[6]緊急每周卡
壹旦向周圍居民發放宣傳資料。
10.4緊急救援與救助
(1)安全事故管理臺帳
(2)相關人員的職責
10.5事故報告
(1)無事故描述
(2)事故管理系統
(3)事故報告的責任和時限
(4)生產安全事故管理臺賬(空表)
10.6事故調查
(1)生產安全事故管理臺賬(空表)
(2)事故報告(空表)
XI。檢查和自我評估
11.1安全檢查
(1)安全檢查計劃
(2)安全檢查計劃體系
(3)安全檢查表
11.2安全檢查的形式和內容
(1)安全檢查表
(2)安全檢查清單
(3)聘請專家進行安全檢查的協議。
(4)專家檢查記錄臺帳
11.3整改
(1)安全檢查臺賬
⑵隱患治理驗證效果評估記錄
(3)整改
11.4自我評估
(1)安全標準化自評體系
2安全標準化自評計劃
(3)安全生產標準化自評小組及自評情況
(4)自我評價報告
⑸安全標準化自評後改進計劃和措施。