工具/原料
電腦方法/步驟
登錄“國家稅務總局山東省電子稅務局”網站,輸入納稅人識別號,登錄密碼,進入首頁,如圖: 選擇項目所在地稅務局進入, 註意問清是哪個稅源管理科, 選中,拉到最下方,點擊“確定”進入 進入操作首頁, 第壹步做外管證報驗, 點擊左邊“跨區域稅源信息報告”。 點擊下壹步,進入“跨區域經營中” 選擇“跨區域涉稅事項報驗”,點擊辦理 輸入外管證編號,查詢,選擇報驗地稅務機關,點擊詳情,輸入經辦人、手機號等信息,保存,提交,等待稅務機關審批,審批情況可在“跨區域涉稅事項報驗查詢”查看。報驗通過後,重新登錄電子稅務局。 進入操作首頁, 點擊左側“增值稅及附加稅申報” 滾動條下拉到最後, 點擊倒數第二個,“增值稅預繳稅款表” 下拉點擊第二個“增值稅預交稅款表(跨區報驗)”,必須選跨區報驗這個,否則選擇不了外管證號。 點開之後,出彈出選擇外管證的頁面,選擇需要預繳稅的外管證號。 選擇完之後,開始填寫增值稅預繳稅款表, 是否壹般計稅方法,壹般納稅人就選“是” 填寫項目編號,也就是合同號或者合同簽訂日期,項目名稱,項目地址,銷售額預征稅額系統自動算出來,點擊下方的保存按鈕,緊接著點擊“附加稅”,進入頁面,季銷售額是否大於30萬,選“是”,稅額也是自動生成的, 點擊保存,重新回到增值稅預交稅款表頁面,點擊“上報”,“繳款”,使用支付寶或微信交稅。 完成交稅之後,回到首頁,記住壹定要選擇第壹步時選擇進入的稅務局管理科,否則打印不了稅票。 點擊“證明開具”,進入頁面 點擊左側“開具稅收完稅證明(表格式)” 稅款所屬期間,選當月1號-31號(或30號),壹定要選全月, 開具日期也必須選全月,點擊查詢,找到交稅信息,打印即可。註意事項
選擇所在地稅務局進入,選錯報驗地稅交不上。