內部工作計劃1根據嘉定區20xx內部審計工作會議精神和新城路街道內部審計工作計劃要求，對街道20xx內部審計工作計劃作如下安排。
壹是深化財政收支審計，嚴格規範預算管理和執行。
結合新預算法有關要求和財政改革新精神，開展部門和基層單位財務收支真實性、規範性、效益性審計。以預算編制和執行的規範性和高效性為重點，促進部門和基層單位預算管理水平的進壹步提高；重點加強對中央八項規定執行情況的審計，延伸審計與財政預算資金相關但監管薄弱的基層單位，關註“三公經費”、培訓費、宣傳費和管理制度執行情況，確保上級政策落實。註重鄉鎮級財政資金預算管理的完整性、規範性和效率性，註重村集體“三資”的管理和使用。
根據街道實際情況，擬對街道包括千人在內的11組織的預算執行和財務收支情況進行審計。
二、夯實財務收支審計基礎，促進內部控制制度的完善。
在財務收支審計的基礎上，延伸到內控審計，重點審計會計核算、報銷費用審批、合同簽訂和現金管理的規範性，關註重點支出，如補貼發放、公務卡使用等。主要了解企業和社區幹部的盡職調查、財務收支、內部管控和資產管理情況，審核財務收支的合法性。
根據街道實際情況，擬對辛穎保潔公司、蓮七道酒樓等9家鎮級資產公司的財務收支和專項費用進行審計。
三、加強經濟責任審計，加強對幹部的管理和監督。
進壹步完善內管幹部定期輪崗審計計劃管理，積極開展在職審計，按照“力爭實現對下壹級重點部門、重點單位主要負責人任期內至少審計壹次”的要求，建立經濟責任輪崗審計制度，切實擴大經濟責任審計覆蓋面。結合黨風廉政建設責任制考核，開展基層站、村主要負責人經濟責任審計，推進農村基層黨風廉政建設。為進壹步規範村幹部經濟行為，促進加強村級財務管理，計劃用3年時間對全體村幹部進行輪流評議，著力解決聯系服務群眾“最後壹公裏”問題，推進基層黨組織和廉政建設，促進農村經濟發展和社會和諧穩定。按照“積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的原則，審計監督主要圍繞領導幹部履職這條主線進行。把領導幹部在項目管理、資產管理中的權力行使作為監督重點，防止暗箱操作、以權謀私現象的發生，把領導幹部的監督與人財物的管理和使用結合起來，把“三公”經費作為審計重點。
根據街道實際情況，受社區黨建辦委托，擬對街道下屬倉場社區、滄海社區、新城路街道社會福利院主要負責人進行經濟責任審計。
四、積極參與投資項目審計，拓展內部審計工作的外延。
進壹步加強投資項目審計，提高建設資金使用效率。重點關註建設項目的立項、招標、發包、工程質量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗收等關鍵環節是否規範，內部控制制度是否健全有效。加強審計，提高工作效率，確保政府投資效益最大化。
五、重視專項資金的審計調查，提升審計工作管理水平
結合街道工作，積極開展專項審計和審計調查，重點圍繞落實中央八項規定和“三公經費”執行情況等民生、資源環境保護和重要改革問題等領域，分析研究審計發現的突出問題，為領導決策和制度建立完善提出有價值的審計建議。針對新常態下產業結構調整和稅收優惠政策清理帶來的新問題，以及村莊治理、搬遷補償、河道管理等重點問題，開展了審計調查。
六、加強對審計整改的監督，促進審計結果的有效應用
完成年度審計工作計劃後，將形成更全面的綜合經營分析報告。各單位要抓好整改落實。被審計單位的主要負責人是整改的第壹責任人。對審計發現的問題要親自抓、親自管，並將整改結果及時書面報告街道審計辦。* * *內審發現的問題應在黨工委會議上集中匯報，分管領導應督促整改。
此外，結合黨風廉政建設職責分工，積極參與黨風廉政建設各項工作。同時，在年度工作中，街道黨工委、辦事處和上級審計部門有新的工作要求，街道社區發展辦將及時調整工作，確保完成各項交辦任務。
內部工作計劃2壹、集團公司內部審計工作總體思路:
1.公司未來五年審計工作的總體目標是從傳統的財務收支審計向經濟效益審計、內部控制審計和經濟合同審計轉變。
2.20xx年審計工作的重點是提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防範風險、改善管理、提高經濟效益方面的作用，即在實施審計監督的同時，提高審計服務功能。
二。集團公司20xx年內部審計工作計劃如下:
1.完善審計內控體系，促進集團內控管理的改進和完善。
(1)首先，完善集團公司內部審計制度，使審計工作有據可依。根據審計業務類型，我們將建立三個內部審計體系:集團公司內部控制體系審計辦法、集團公司預算執行審計辦法和集團公司合同管理審計辦法。
⑵內部控制制度是指公司為實現經營目標，保證資產完整，保證會計信息真實，促進經濟活動健康有序進行而制定的內部協調、組織、制約和檢查的控制制度。20xx內部審計工作應以公司內部控制為基礎，對其執行情況進行檢查和評價，主要評價內部控制是否健全、有效、可靠；評價其內部控制制度是否健全、有效、可靠，在運行中是否得到認真執行和落實，是否有利於公司的經營活動，促進公司的發展等。，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性地提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內部控制制度，保證經營活動的正常進行。
⑶通過預算審計促進預算管理理念的轉變。目前公司內費用相關制度不完善，部分單位以預算為費用標準(而不是以費用制度為預算標準)。因此，費用失去了規劃，有些項目超出了預算範圍。審計將配合財政等相關部門建立健全各項費用管理辦法，制定相關費用標準，並使之成為預算編制指南和規範性文件。
2.以經營業績審計為重點，與經濟責任審計相結合。
內部審計必須以公司經營業績審計為重點，主要是對下屬企業半年度經營業績(預算執行)審計。通過經營績效審計，不僅要發現錯誤，防患於未然，及時發現問題並加以糾正，而且要逐步實現從發現到預防的轉變。更重要的是，要找出影響業績提升的主要因素，分析原因，抓住重點，提出建議和意見，促進下屬企業加強管理，提高經濟效益。
內部審計在開展經營業績審計時，應註意以下問題:經營業績審計必須與經濟責任審計及其他專項審計相結合，經濟責任審計是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況及真實性進行審計。集團公司既要加強離任審計，又要做好在職審計，重視對下屬企業領導幹部經營業績的評價。
(1)下屬企業經營業績審計(年度審計和半年度審計):
通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核組，作為對下屬企業考核的依據。
通過20xx年半年度預算執行審計，發現了預算執行過程和內控管理中存在的壹些問題，圍繞集團年度經營目標，督促其糾正問題，落實集團經營方針，落實經營管理措施，提高經營效益。
(2)結合經營情況開展經營專項審計，促進內控制度的落實和執行。
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，所有企業的收入都要納入預算管理並進行核算，禁止小金庫。因此，需要審計下屬企業的收入項目是否納入預算管理，收入金額是否入賬，收入內部控制是否健全有效。
(2)對成本支出進行跟蹤審計。
集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本不納入績效考核，在ERP中實行預算控制。因此，對下屬企業主營業務成本原始票據的範圍、標準和合法性進行審核，以確定下屬企業各項成本費用的真實性和合法性。
(3)工程竣工結算審核。
近年來，集團公司出現了壹些修繕工程竣工結算，工程竣工結算由具有工程造價資質的咨詢公司進行審計。所以主要是對工程招投標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、按照“審後要追究，審後要整改，審後要使用”的原則，建立審計結果執行情況反饋制度，加強對審計意見執行情況的跟蹤，定期組織對審計結果執行情況的檢查。
1.對已下達整改通知書、責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，督促落實審計意見，逐步減少企業存在的問題，防止同樣的問題再次發生，達到查違、糾偏、防患於未然、加強管理、規避風險的目的。
2.要進壹步加強與集團公司各職能部門特別是財務部門的合作和工作溝通，及時上報審計部門掌握的相關信息，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內部審計環境，加強審計人員培訓，進壹步提高審計工作質量。
1、20xx年審計組人員流動，審計崗位配備不全，導致年度工作目標未能全面落實。20xx年要支持領導，配合有關部門按照崗位設置配備審計隊伍，充實審計隊伍力量。
2、協助和配合相關部門改進和完善內部控制制度，做到管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進壹步發揮審計的作用。
參與活動之前、期間和之後的管理角色。
3.利用公司的雜誌宣傳內部審計，報道壹些通過內部審計使被審計單位增加效益的案例，或者定期與公司職能部門和下屬企業的老板及相關部門進行座談，讓全體員工了解內部審計在企業中的作用，特別是下屬企業的領導能從了解和重視內部審計上全力支持內部審計，為內部審計的進壹步發展打下更好的基礎。
4.通過審計回訪，落實審計問題的整改，同時審計部門可以了解下屬企業的訴求和解決問題的困難，深入了解企業的經營情況，更好地為企業服務。
5、對現有內部審計師進行業務培訓，組織參加國際內部審計師資格考試等。，不斷豐富業務知識，提高審計人員素質，以適應新形勢、新任務的需要。
內部工作計劃3 1。集團公司內部審計工作的總體思路:
1.公司未來五年審計工作的總體目標是從傳統的財務收支審計向經濟效益審計、內部控制審計和經濟合同審計轉變。
2.20xx年審計工作的重點是提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防範風險、改善管理、提高經濟效益方面的作用，即在實施審計監督的同時，提高審計服務功能。
二。集團公司年度內部審計工作計劃如下:
1.完善審計內控體系，促進集團內控管理的改進和完善。
(1)首先，完善集團公司內部審計制度，使審計工作有據可依。根據審計業務類型，我們將建立三個內部審計體系:集團公司內部控制體系審計辦法、集團公司預算執行審計辦法和集團公司合同管理審計辦法。
⑵內部控制制度是指公司為實現經營目標，保證資產完整，保證會計信息真實，促進經濟活動健康有序進行而制定的內部協調、組織、制約和檢查的控制制度。20xx內部審計工作應以公司內部控制為基礎，對其執行情況進行檢查和評價，主要評價內部控制是否健全、有效、可靠；評價其內部控制制度是否健全、有效、可靠，在運行中是否得到認真執行和落實，是否有利於公司的經營活動，促進公司的發展等。，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，提出有針對性的審計意見，促進下屬企業健全和完善內部控制制度，保證經營活動的正常進行。
⑶通過預算審計促進預算管理理念的轉變。目前公司內費用相關制度不完善，部分單位以預算為費用標準(而不是以費用制度為預算標準)。因此，費用失去了規劃，有些項目超出了預算範圍。審計將配合財政等相關部門建立健全各項費用管理辦法，制定相關費用標準，並使之成為預算編制指南和規範性文件。
2.以經營業績審計為重點，與經濟責任審計相結合。
內部審計必須以公司經營業績審計為重點，主要是對下屬企業半年度經營業績(預算執行)審計。通過經營績效審計，不僅要發現錯誤，防患於未然，及時發現問題並加以糾正，而且要逐步實現從發現到預防的轉變。更重要的是，要找出影響業績提升的主要因素，分析原因，抓住重點，提出建議和意見，促進下屬企業加強管理，提高經濟效益。
內部審計在開展經營業績審計時，應註意以下問題:經營業績審計必須與經濟責任審計及其他專項審計相結合，經濟責任審計是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況及真實性進行審計。集團公司既要加強離任審計，又要做好在職審計，重視對下屬企業領導幹部經營業績的評價。
(1)下屬企業經營業績審計(年度審計和半年度審計):
通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核組，作為對下屬企業考核的依據。
通過20xx年半年度預算執行審計，發現了預算執行過程和內控管理中存在的壹些問題，圍繞集團年度經營目標，督促其糾正問題，落實集團經營方針，落實經營管理措施，提高經營效益。
(2)結合經營情況開展經營專項審計，促進內控制度的落實和執行。
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，所有企業的收入都要納入預算管理並進行核算，禁止小金庫。因此，需要審計下屬企業的收入項目是否納入預算管理，收入金額是否入賬，收入內部控制是否健全有效。
(2)對成本支出進行跟蹤審計。
集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本不納入績效考核，在ERP中實行預算控制。因此，對下屬企業主營業務成本原始票據的範圍、標準和合法性進行審核，以確定下屬企業各項成本費用的真實性和合法性。
(3)工程竣工結算審核。
近年來，集團公司出現了壹些修繕工程竣工結算，工程竣工結算由具有工程造價資質的咨詢公司進行審計。所以主要是對工程招投標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、按照“審後要追究，審後要整改，審後要使用”的原則，建立審計結果執行情況反饋制度，加強對審計意見執行情況的跟蹤，定期組織對審計結果執行情況的檢查。
1.對已下達整改通知書、責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，督促落實審計意見，逐步減少企業存在的問題，防止同樣的問題再次發生，從而達到查違、糾偏、防患於未然、加強管理、規避風險的目的。
2.要進壹步加強與集團公司各職能部門特別是財務部門的合作和工作溝通，及時上報審計部門掌握的相關信息，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內部審計環境，加強審計人員培訓，進壹步提高審計工作質量。
1、20xx年審計組人員流動，審計崗位配備不全，導致年度工作目標未能全面落實。20xx年要支持領導，配合有關部門按照崗位設置配備審計隊伍，充實審計隊伍力量。
2.協助和配合相關部門健全和完善內部控制制度，做到管理有系統、審計有依據、處罰有規定，進壹步發揮審計事前、事中、事後參與經營管理的作用。
3.利用公司的雜誌宣傳內部審計，報道壹些通過內部審計使被審計單位增加效益的案例，或者定期與公司職能部門和下屬企業的老板及相關部門進行座談，讓全體員工了解內部審計在企業中的作用，特別是下屬企業的領導能從了解和重視內部審計上全力支持內部審計，為內部審計的進壹步發展打下更好的基礎。
4.通過審計回訪，落實審計問題的整改，同時審計部門可以了解下屬企業的訴求和解決問題的困難，深入了解企業的經營情況，更好地為企業服務。
5、對現有內部審計師進行業務培訓，組織參加國際內部審計師資格考試等。，不斷豐富業務知識，提高審計人員素質，以適應新形勢、新任務的需要。
在院領導的支持和上級的指導幫助下，我審計部全體同誌認真學習領會十七大精神，壹如既往地貫徹執行審計法、審計署關於內部審計的規定和國家有關法律法規。以醫院工作為中心，結合內部審計工作實際，緊緊圍繞我院熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內部審計的監督和服務功能，為醫院領導及時提供決策依據。* * *進行了10多項審核，為醫院節省了資金。在深化醫療體制改革、推進廉政建設、加強財務管理、提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。
壹、基礎設施建設
Xxxx是我院快速發展的壹年，醫療、科研、管理的有序開展為我們做好工作提供了有力保障。我院審計部認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其他工作。堅持自我完善和提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1，規範了審計工作流程，根據xxxx年審計工作計劃，進壹步加強了對院內各項經濟項目的監督。
2、參與制定醫院物資采購、設備管理及相關規章制度。規範經濟行為，使審計工作進壹步法制化、制度化、規範化。
3.當審計部單獨成立後，審計人員的職責和權限進壹步明確。內部審計工作的內部監督功能可以進壹步體現，可以更好地為領導提供決策依據。
4.調整人員知識和年齡結構，新增1專業審計人員(應屆畢業生)，加強審計隊伍建設。
二。學習和培訓
強化措施，進壹步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我院每壹位內部審計人員真正成為壹名領導、稱職、熟練、務實、高效的工作能手。
1.參加了審計局、市審計局、市衛生局財務處舉辦的培訓班，獲得了大量的審計信息和先進的工作經驗。
2.與XX市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員交流，探討審計工作新思路。
3.加強自身專業素質的學習，積極開展學術研究和討論。
三、具體審計工作
1，參與後勤維護審計
隨著醫院業務的不斷擴大，後勤管理部門涵蓋的內容越來越多，這就要求我們建立和完善管理體系。我們參與制定了壹系列後勤管理的規章制度和措施，每月審計壹次零星維修，審計基礎設施維修的每壹項。截至6月底，* * *已為醫院節省1，000元。對醫院的後勤發展起到了應有的推動作用。
2.參與財務收支審計。
做好醫院財務賬冊的審核工作。為確保醫院財務賬簿的合法性、合理性和準確性，我科配合審計局對醫院xxx年的財務收支進行了審計，及時有效地整改了存在的問題，進壹步規範了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫院的改革發展做出了貢獻。
3、參與投標審核。
隨著醫院業務的快速發展，加強內部管理和內部監督機制顯得尤為重要。醫院工程建設和物資采購與市場密切相關。要實現對工程建設和物資采購的有效控制，必須用各種規章制度來規範和約束。我們參與制定招標程序的相關規定，並監督其實施。招標堅持公開、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》的要求，我部切實加強了對單位采購活動的監管，特別是藥品和醫療器械的招標采購，進壹步防止了商業賄賂的發生。在這半年的工作中，我部監督了6個項目的招投標工作，嚴格了招投標紀律，較好地保證了招投標過程嚴格按照程序和要求公開、公平、公正地進行。為單位節約壹萬多元。
4.參與價格審計。
為加強醫療收費監管，我科每月定期檢查出院病歷、手術病歷和藥房處方定價。到6月底，發現20余份出院病歷、30余份手術病歷“三令不符”，及時整改。
5.參與專項支出審計。
科研是醫院發展的壹項重要工作。我們集中力量加強對科研專項資金的審計和監督，使這些資金充分發揮其功能和效益。半年來，共審批科研經費10，促進了科研發展。
4.工作經驗
1.領導的重視和支持是內部審計的關鍵。領導重視程度越高，內部審計工作就越可靠，發揮的作用就越大。在認真做好工作的同時，註重與上級領導的溝通，不定期匯報工作，取信於領導，取得領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構、合理的人員結構和知識結構是做好審計工作的基本條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷完善，工作效率顯著提高。合理的人員配備和人員結構有利於工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實的基礎。
3.內部審計應樹立服務意識。內部審計工作的性質決定了審計工作必須監督與服務並重，包括監督與服務。內部審計歸根結底是壹種內部管理行為，其目標是加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內部審計工作的監督、評價和控制職能必須以服務學校經濟發展為中心，將服務意識融入整個審計過程，在做好監督工作的同時，為領導提供可靠的決策依據。
策劃部的工作永遠離不開運營，策劃必須基於醫院的長遠戰略，三者不可割裂。目前，根據醫院的現狀和宣傳渠道，11中策劃部的工作重點主要是整合和尋找新的宣傳渠道。現有的宣傳渠道如何細化，如何改造，是我們策劃部年初的主要任務。就青蒙市場的實際情況而言，在抓好自身內部改革的同時，做好醫院公關營銷，壹對壹地與企業建立互信互利的良好關系，以壹套切實可行的方式與企業建立合作關系，進行符合實際情況的全方位包裝策劃。我覺得只有這樣才能確立醫院的長期戰略方向。