1，收益明細表；
2、費用明細表；
3、納稅調整項目壹覽表；
4.企業所得稅虧損清單；
5.稅收優惠清單；
6、境外所得稅抵免計算明細表；
7.以公允價值計量的資產的納稅調整表；
8.廣告費和宣傳費跨年度納稅調整表；
9、資產折舊與攤銷稅調整明細表；
10，資產減值準備項目調整明細表；
11，附表XI長期股權投資收益表。
二、分析細節
除金融企業、事業單位和民間非營利組織外，納稅人按照國家統壹會計制度的規定填報，反映壹般企業的成本費用。納稅人應按國家統壹的會計制度規定，填報主營業務成本、其他業務成本和營業外支出。金融企業包括銀行、信用社、保險公司、證券公司和其他金融企業，按照企業會計準則報告金融企業發生的支出。事業單位和民辦非營利組織填報，反映事業單位、社會團體、民辦非企業單位和非營利組織按照有關會計制度規定的收入、支出和費用。
三、企業最終結算包括哪些內容？
匯算清繳是指年度終了後，所得稅和其他壹些適用預繳方法的稅種的征收、匯算清繳。所得稅等稅種通常是按照納稅人每年的應納稅所得額來征收的。年度結束後，按照年度應納稅所得額和稅法規定的稅率計算納稅。為保證稅款及時均衡入庫，實際工作中，稅款壹般按月、季預繳，年終匯算清繳，多退少補。月、季預繳壹般按照納稅人本季度的計稅依據計算應納稅額，往往難以與年度決算的計稅依據完全壹致。