1.首先用庫管員的賬號登錄系統。
2.點擊【供應鏈】-【倉庫管理】-【驗收入庫】-【采購入庫單】-【增加】。
3.輸入本期采購商品的成本金額，點擊【保存】關閉頁面。
4.點擊【揀貨發貨】和【銷售出庫單】-【增加】。
5.填寫本期銷售商品的成本金額，點擊【保存】關閉頁面。
6.使用審計員的帳戶登錄系統，點擊“采購收據-維護”並選擇日期。
7.審核委外加工入庫單。
8.用審計員的賬號登錄系統，點擊“銷售出庫-維護”，選擇日期。
9.審核銷售出庫單據。
10.用財務人員的賬號登錄系統，點擊“采購管理”和“采購發票-新增”。
11.點擊“公司匯率”和“應付賬款”，點擊“菜單號”，填寫發票信息。然後保存數據並關閉頁面。
12.點擊"銷售管理"和"銷售發票-添加"。
13.選擇文檔，填寫發票信息，保存數據並關閉頁面。