報銷就是出差的時候，不管花多少錢，都要報銷。沒有標準。平時大領導在出差，或者在做壹件很難很重要的事情，不在乎花錢。
有些是按標準報銷的，就是比如出差，住宿多少，吃多少飯，都有標準，超出的部分必須由個人承擔，在標準之內可以報銷。這樣的方法有很多。
也可以按照標準給妳補貼，但是不好操作，因為沒有發票，有的公司也不管，所以就采用這種方式。
擴展數據
壹、報銷費用填寫要求
1.費用經辦人員原則上應在費用發生後5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行辦理。
2.剪去原始單據的邊角，正面朝上(與報銷單方向壹致)粘貼在報銷單反面左側。
3.用藍色或黑色鋼筆和簽字筆如實填寫報銷單內容，如報銷時間、報銷人、費用匯總、單據號等。
4.采購營業費用，必須持有效的請購單(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理貨物驗收入庫手續，並將入庫收據和直接領料單附在報銷單據上。
5.非采購的行政、辦公或其他費用，直接填寫報銷單據。
6.外出培訓費用按培訓協議報銷。
二、報銷單據的審核
1.費用報銷單經負責人簽字後，由部門負責人簽字確認。
2.財務部經理應在收到報銷單據後的壹個工作日內，對所有報銷費用進行嚴格認真的審核。凡符合報銷標準的，由報銷人在財務審核欄簽署姓名和日期後，報總經理審批。
3.當審核後的報銷單據不符合費用標準或有其他問題，報銷人不能提供總經理批準的報告時，審核人應將報銷單據退回。
第三，支付方式的使用
1.報銷人根據審批手續齊全的報銷單到財務部出納室簽字領取費用。
2、單價在2000元以下的報銷費用，由收銀員以現金支付。
3.單價在2000元以上的報銷費用，原則上由出納以支票支付，特殊情況下，經財務部經理批準後，可采用現金支付。
4.如果費用是在發生前從備用金中借用的，出納將記下備用金。
第四，費用報銷單據的保管
1.出納將費用報銷單按順序制作付款憑證，送財務部進行會計匯總記賬。
2.所有報銷費用單據由財務部加密長期保存。
參考資料:
百度百科-報銷