01
增值稅普通發票紅沖方式
註意:增值稅電子普通發票壹旦開具不能作廢，只能開具負數發票沖紅(電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢)。
第壹步:登錄開票軟件，點擊發票管理——負數發票——增值稅普通發票負數填開。第二步:在此窗口中直接填寫負數發票所對應正數發票的發票代碼、發票號碼，兩次輸入完全相同時，點擊下壹步按鈕進入填開界面。 第三步:點擊確定按鈕後，系統進入負數發票填開界面並自動調出票面信息，其中，備註欄中自動顯示對應的藍字發票的發票代碼和號碼。 第四步:確認發票填開界面上的所有信息正確後，點擊開具或開具並打印按鈕，負數發票開具成功。
02
增值稅專用發票紅沖方式
註意:增值稅專用發票沖紅流程***兩個部分，先開具紅字信息表，上傳審核通過後再根據紅字信息表開具紅字增值稅專用發票沖紅。
填寫增值稅專用發票紅字信息表
第壹步:點擊發票管理-紅字發票-增值稅發票紅字信息表填開菜單，彈出紅字發票信息表信息選擇界面。 第二步:在開具紅字發票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請，具體情況視納稅人需要而定。1 購買方申請
由購買方申請開具紅字信息表時，根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式:a.當選擇已抵扣時，選擇發票種類後，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點下壹步進入填開界面。
b.當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因後，選擇發票種類，並填寫對應藍字發票代碼和號碼，點擊下壹步進入填開界面。
2 銷售方申請
由銷售方申請開具紅字信息表時，根據實際情況選擇理由後，選擇發票種類，並填寫對應藍字發票代碼和號碼，點確定按鈕後，如果數據庫中有對應藍字發票，進入信息表填開界面。 第三步:核實信息無誤後，聯網點擊上傳按鈕，提示審核成功之後，在增值稅專票紅字信息表審核下載中下載審核通過的信息表。增值稅專用發票負數填開
第壹步:紅字信息表開具成功後，點擊發票管理-負數發票-增值稅專用發票負數發票填開，彈出下圖所示的窗口。第二步:雙擊選擇要導入的紅字發票信息表電子文件，系統自動將紅字專用發票信息填充到負數發票開具界面對應的編輯框，補全地址、電話、開戶行及賬號後，備註欄中自動顯示對應的紅字發票信息表編號，確認發票填開界面上的所有信息正確後，點擊開具或開具並打印按鈕，專用發票負數開具成功。
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