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第壹種方式:系統自動抄報
開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成後,再次打開開票軟件,會自動反寫(清卡)。 只需核對開票截止時間是否更新到202X年XX月15日(也就是次月的中旬,因為不同的納稅申報期存在壹定的差異,大多數截止到次月15號,也有例外)。註意:上報匯總前,壹定要先確認當前稅務Ukey是否壹直在同壹電腦上開票,若在多臺電腦上開過票,先點擊“發票修復”按鈕,將稅務Ukey中的發票同步到本地電腦,以確保統計的準確性。
03第二種方式:手動抄報
若自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下步驟進行手工抄報。
1、上報匯總(也就是抄稅):點擊數據管理-數據管理首頁-匯總上傳-上報匯總。
2、登錄電子稅務局進行納稅申報。提示:這個工作壹般是會計或稅務會計完成,不懂財務的人員請勿隨意操作。
另外若增值稅(小規模納稅人)為按季申報,則1月、4月、7月、10月需先申報當期增值稅,然後再“反寫監控”;若當月不在征期,無需申報增值稅,則直接“反寫監控”。3、反寫監控(也就是清卡):點擊數據管理-數據管理首頁-匯總上傳-反寫監控。
4、確認是否成功:重新打開匯總上傳界面,查看各發票類型開票截止時間是否更新到次月202X年xx月15日(因為不同的納稅申報期存在壹定的差異,大多數截止到次月15號,也有例外),若更新,說明操作成功。