申報與反寫
註意啦!稅小皖將陸續給大家帶來增值稅發票開票軟件(稅務UKey)的系列操作說明,小夥伴們要記得關註呦~今天給大家帶來:申報與反寫。 使用增值稅發票開票軟件(稅務UKey版)開票的納稅人,需要按月做好匯總上傳和反寫監控。 匯總上傳是通過互聯網進行發票匯總上傳。 點擊“數據管理-數據處理-匯總上傳”菜單,打開匯總上傳窗口。 上報匯總前,壹定要先確認當前稅務Ukey是否壹直在同壹電腦上開票,若在多臺電腦上開過票,先點擊“發票同步”按鈕,將稅務Ukey中的發票同步到本地電腦,以確保統計的準確性。 點擊左上角“上報匯總”按鈕,進行發票數據的上報匯總。 反寫監控是將發票監控數據信息反寫稅務UKey中。 匯總上傳後,若當月不在征期,直接“反寫監控”;若當月在征期,需先申報當期增值稅,然後再“反寫監控”。這裏需要註意:
1. 匯總上傳和反寫監控操作必須在聯網狀態下操作。
稅務UKey日期要大於數據報送起始日期才能上報匯總。
3. “開票截止時間”顯示為次月報稅日期,表示反寫成功,匯總上傳已完成。
4. 匯總上傳正確順序:
壹般納稅人:上報匯總--增值稅申報--反寫監控
小規模月報:上報匯總--增值稅申報--反寫監控
小規模季報:上報匯總--增值稅申報(1、4、7、10需要申報)--反寫監控 來源:國家稅務總局安徽省稅務局 審核:安徽省稅務局征管和科技發展處