差旅費的報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任；
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核並對此負責。
差旅費是工作人員出差期間產生的住宿費、夥食費、交通費等各項費用。壹般公務人員根據其職稱不同，報銷的標準也不同，外出地的消費水平不同，差旅費不有所差別。先由出差人員填寫差旅費報銷單，然後附上發票、車票等各種票據，之後由公司領導、分管領導以及財務人員分別審核簽字後，由出納人員簽字並付款，完成報銷手續。
差旅費報銷範圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、夥食補助費及其他方面的支出。
2、壹般情況下，單位補助出差夥食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差夥食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
法律依據：
《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十二條
出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。