(1)雙擊桌面上“稅控圖標”→“進入系統”→選擇“開票員”(壹般選宣復蘭)→“確定”→“客戶編碼”(如果是新客戶需要增加，舊的不用增加)→點“+”號增加→填寫“名稱、稅號、地址、電話、開戶行、銀行賬號”，此6項務必要填寫清楚。
(2)設置“商品編碼”→新產品要增加(舊的不用增加)→輸入“名稱” →商品稅目“4001”商業→“規格型號”→“計量單位”→“單價”→含稅標誌“T”表示含稅→“√”。註：每次開票前要先輸入“商品編碼”才能開發票，不然無法在開票界面選擇開票內容。
(3)專用發票填開。點擊“專用發票填開” →“發票種類”→“發票類別”→“發票號碼”(此三項要與發票相對應)→“確定”→“進入開票界面”→購貨“單位名稱、地址、稅號、電話、開戶行”→“銀行賬號”→選擇“商品名稱”→輸入“數量”→“刷新”→“收款人”→“復核”→檢查壹遍有沒有輸入錯誤，如無誤→確定“打印”。(註：壹旦點擊“打印”，此發票將自動保存，不能修改，未打印的發票可以進行修改。)註：打印發票時壹定要檢查好打印機裝機是否正確，否設置正確的打印參數，確保每份發票都能打好，避免作廢。)“抵扣聯與發票聯應該蓋發票專用章，給客戶快遞出去。還應該復印”發票聯”給客戶簽回單，以作收票憑記。
(3)發票作廢：開出的發票，當時發現有錯的，可作廢，先在電腦上作廢，找到此發票號，點擊“作廢”。然後在發票上蓋“作廢”章，並壹式三聯釘好存檔。跨月的發票作廢要開具紅字發票沖銷，其流程：A、客戶退票理由書加蓋公章;B、銷售方提交申請單;C、銷售方稅務機關審核後開具通知單;D、銷售方開具紅字發票。註：開具紅字發票很麻煩，手續繁鎖，所以開票時要小心核對清楚。
二、網上其他開票的基本流程
1、開具正數專用發票:
進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發
票填開"界面→填寫購貨方信息→填寫商品信息→打印發票
2、開_帶銷貨清單的專用發票:
進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發
票填開”界面→填寫購貨方信息→點擊清單"按鈕→進入銷貨清單填開界面→
填寫各條商品信息→點擊退出”返回發票界面→打印發票→在“已開發票查詢”
中打印銷貨清單
3、開_帶折扣的專用發票:
進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→銷貨清單填開→選擇相應商品
行→設置折扣行數→設置"折扣率”或折扣金額”→打印發票
4、開負數專用發票:
進入系統→發票管理→發開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入"專用發
票填開”界面壹點擊“負數”按鈕→填寫相應的正數發票的號碼和代碼→系統彈出
相應的正數發票的信息，確定→系統自動生成負數發票→打印發票
三、申請使用網絡發票具備的條件
_1_納稅人到地稅局主管稅務機關辦理稅務登記。
_2_納稅人能訪問互聯網。
_3_納稅人通過CA認證核發了數字證書。
四、辦理CA認證和攜帶的資料
納稅人到CA認證受理窗口領取《CA認證三方協議書》，如實填寫，在每壹聯上加蓋單位公章。並準備四種資料的復印件：工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證書、經辦人身份證。將填寫好的《CA認證三方協議書》和四種資料的復印件送交CA認證受理窗口辦理。隨州市城區辦稅服務廳設有CA認證受理窗口。
法律依據:
《中華人民***和國發票管理辦法》
第二十條所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及
從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。
第二十二條不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證,任何單位和個人有權
拒收。