報送的資料有：除了《增值稅納稅申報表（適用於增值稅壹般納稅人）》外，還需要報送： 1．《增值稅納稅申報表》附列資料（表壹）、（表二） 2．稅控IC卡（使用小容量稅控IC卡的企業還需要持有報稅數據軟盤） 3．防偽稅控開具發票匯總表及明細表 4．加蓋開戶銀行“轉訖”或“現金轉訖”章的《中華人民***和國稅收通用繳款書》（適用於未實行稅庫銀聯網的納稅人） 5．《成品油購銷存情況明細表》和加油IC卡、《成品油購銷存數量明細表》 6．《增值稅運輸發票抵扣清單》 7．《海關完稅憑證抵扣清單》 8．按月報送《機動車輛生產企業銷售明細表》及其電子信息（機動車生產企業報送） 9．每年第壹個增值稅納稅申報期，報送上壹年度《機動車輛生產企業銷售情況統計表》及其電子信息（機動車生產企業報送） 10．按月報送《機動車輛銷售統壹發票清單》及其電子信息（機動車生產企業報送） 11．《機動車銷售統壹發票領用存月報表》，以及已開具的統壹發票存根聯（機動車生產企業報送） 12．報送申報當期銷售所有機動車輛的《代碼清單》（機動車生產企業報送） 13．按月報送《機動車輛經銷企業銷售明細表》及其電子信息（機動車經銷企業報送） 14．按月報送《機動車輛銷售統壹發票清單》及其電子信息（機動車經銷企業報送） 15．《機動車銷售統壹發票領用存月報表》，以及已開具的統壹發票存根聯（機動車經銷企業報送） 16．重點稅源企業報表（重點稅源企業）（壹式壹份） 17．納稅人如果取得貨物運輸發票、廢舊物資發票、海關進口貨物完稅憑證用於抵扣稅款的，應當報送錄有抵扣發票信息的電子申報軟盤 18．退稅部門確認的上期《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》（辦理“免抵退”稅的生產企業提供） 19．稽核結果比對通知書（輔導期壹般納稅人報送） 您沒說明公司的主營業務是什麽。其中有些項目是針對性報送的: 例如第5條是指加油站或者成品油銷售部門需要報送的；第9--15是機動車經銷部門報送的；18是出口企業報送的；。。。妳可以參照查閱《國家稅務總局關於重新修訂<增值稅壹般納稅人納稅申報辦法>的通知》（國稅發〔2003〕53號） 《國家稅務總局關於印發<增值稅壹般納稅人納稅申報“壹窗式”管理操作規程>的通知》（國稅發〔2005〕61號） 《國家稅務總局關於機動車輛生產企業和經銷企業增值稅納稅評估有關問題的通知》（國稅函〔2006〕546號） 《國家稅務總局關於加強機動車輛稅收管理有關問題的通知》（國稅發〔2005〕79號） 壹般納稅人申報方式和提報資料都是國家稅務總局統壹規定的，全國範圍報送資料基本壹致。只是個別地方會在此基礎補充要求再提報壹些相關資料。妳可以按照上述規定準備好資料後先去申報。具體缺少什麽再補充。因為妳已經超過了申報期，所以給妳加收罰款，同時還有滯納金。要盡早去申報才好。相關法規如下： 《稅收征管法》第三十二條明確規定：“納稅人未按照規定期限繳納稅款的，扣繳義務人未按照規定期限解繳稅款的，稅務機關除責令限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。”《稅收征管法實施細則》第七十五條規定：“《稅收征管法》第三十二條規定的加收滯納金的起止時間，為法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的稅款繳納期限屆滿次日起至納稅人、扣繳義務人實際繳納或者解繳稅款之日止。 最後說句問題之外的話。妳們公司既然已經是輔導期壹般納稅人，就說明妳們賬務合算健全，有專職的財務人員，怎麽能連每月申報這樣的事情都會耽擱呢？！
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