北京稅務 3月的申報工作開始了 為您送上抄報稅指南 詳細操作方式及常見問題提前知曉~ 助您順利完成申報工作 金稅 盤 壹般納稅人抄報方法 請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行申報會出現不成功的報錯提示,步驟如下: 1計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統自動進行匯總上傳 2進行納稅申報 3納稅申報成功後需再次登錄系統完成自動清卡工作 查詢清卡成功方法 點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票” 上次匯總報送日期:2021年03月01日00時00分 匯總報送起始日期:2021年04月01日 匯總報稅資料:無 或者您只看鎖死日期更新到2021年04月,匯總報稅資料“無” 此狀態說明您2021年03月已經完成清卡工作 小規模納稅人抄報方法 計算機連接互聯網登錄開票系統,網絡正常狀態下會自動進行匯總上傳並直接完成清卡操作! 註意: 只要金稅盤發行成功,不管是否購買增值稅發票,或發票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作! 征期常見問題 問題1: 3月金稅盤清卡截止到幾號? 答案: 北京地區金稅盤用戶3月15日前完成清卡工作。 問題2: 3月征期增值稅納稅申報截止到幾號? 答案: 納稅人需在3月15日前完成納稅申報工作。 問題3: 金稅盤處於報稅期,不能開票。 答案: 由於征期內未抄稅成功,需先執行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功後可進行增值稅發票開具。 月初沒有自動抄稅的原因壹般是: 1.上報匯總時網絡不通; 2.上月有離線發票未報送; 3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅後未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡後,又做了辦稅廳抄稅,這種情況需要到辦稅服務廳清卡。 4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件後滿足征期抄報稅條件後才會上報匯總。 問題4: 上報匯總提示存在離線發票,不允許上報匯總。 答案: 點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為註意:輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態,修改完服務器地址後,先點確定,退出開票軟件重新登錄後,再測試。 測試成功後,點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月數據,成功後查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。 稅控 盤 壹、抄報步驟 1.壹般納稅人 2.小規模納稅人 3.自動抄報提醒 開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,壹般人申報完成後,再次打開開票軟件,會自動反寫。最後需核對開票截止日期是否更新。(本月應更新為日) 二、稅控盤抄報方法 1.上報匯總 操作流程: 數據管理-匯總上傳-上報匯總。(月初打開軟件,在網絡通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。 2.網上申報 操作流程: 進行網上申報,請納稅人註意每個稅種申報完畢後,都需要檢查是否申報成功。(本月不涉及申報的忽略此步驟) 3.反寫監控 操作流程: 數據管理-匯總上傳-點擊反寫監控。再重新打開匯總上傳界面,查看開票截止時間是否更新,若更新,說明操作成功。(本月開票截至日期應更新為日) 三、稅務Ukey抄報稅方法 1.上報匯總 操作流程: 數據管理-匯總上傳-上報匯總。(月初打開軟件,在網絡通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。 2.網上申報 操作流程: 進行網上申報,請納稅人註意每個稅種申報完畢後,都需要檢查是否申報成功。(本月不涉及申報的忽略此步驟) 3.反寫監控 操作流程: 數據管理-匯總上傳-反寫監控。反寫成功日期更新即可。(本月開票截至日期應更新為日) 四、抄報稅常見問題 問題1: 季度申報也需要打開軟件進行上報匯總和反寫工作嗎? 答案: 需要,每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新,如已更新,無需操作,如未更新,需要操作上報匯總反寫日期變更即可。 問題2: 月初沒有做抄報稅是否可以開發票? 答案: 以開票截止日期為準,截止日期之前都是可以開票的,只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。 問題3: 上報匯總提示有未上傳發票如何處理? 答案: 首先檢查電腦網絡是否正常,再打開軟件系統設置-參數設置-網絡配置,檢查服務器地址端口號正確,測試鏈接成功,點擊手工上傳發票上傳成功即可抄稅。 問題4: 月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經自動變更了是否還需要繼續操作? 答案: 不需要。因為軟件有自動抄稅功能,如日期已經更新則不需要操作,申報沒做去做申報即可。 問題5: 多塊稅控盤可以在同壹臺電腦上抄稅嗎? 答案: 可以,更換稅控盤登錄軟件正常操作即可。
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