您好！
采購人經辦人驗收商品後，供應商和采購單位均可發起結算單。1、操作路徑
供應商操作路徑：結算-結算單管理；
采購人操作路徑：網上超市-結算管理-結算單列表
2、操作步驟
（1）在結算單管理頁面，點擊右上角[創建結算單]；
（2）在彈窗內勾選需要創建結算單的訂單，並點擊[確定]（可同壹采購單位多筆訂單創建壹個結算單）；
（3）頁面提示“創建結算單成功”後，將進入結算單詳情頁面，在該頁面需要對相關信息進行確認/上傳/填寫，其中
①請確認銀行賬號；
②支付憑證非必填項，可上傳該筆結算單對應的訂單實際支付情況；
③在發票信息裏，需要選擇發票關聯的訂單號並上傳發票附件；
（4）全部填寫完成後，點擊保存。保存後的結算單狀態為“待買家提交審核”；采購經辦人提交審核後顯示“待審核”；待采購單位審核人審核後顯示“待買家提交備案”；采購人提交備案後顯示“備案中”；備案通過後顯示“已完結”結算流程已結束，支付走線下。
溫馨提示：如果未上傳添加發票會報錯“發票未上傳”；如果沒選中對應的關聯單據號就算添加了發票也會報錯“發票未上傳”；如果結算單有多項，其中壹項沒上傳也會報錯“發票未上傳”；如果上傳的格式大小有問題則無法上傳發票。解決方案：進結算單列表，編輯點進去頁面下拉，發票信息那邊滾動條右移就可以看見上傳的操作按鈕了，把關聯單據號選上，發票附件位置上傳即可保存提交，另外需確保格式大小符合要求，且沒有其他空白項發票信息。
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