采購業務的內容是從收到采購案時開始分發采購案。采購經理首先檢查采購內容，查閱制造商的數據、采購記錄和其他相關資料，然後開始詢價。報價後，他們整理報價資料，擬定談判方式和各種優惠條件，談妥價格，完成後按審批權限提交訂單。詳細的操作程序和要點如下:
□采購操作程序和要點
標準采購操作規則
□請購買
第壹條申購部門的劃分
各種物資的申購部門如下:
(1)常備材料:生產管理部
(2)準備材料:材料管理部。
(3)特殊材料:
1.訂購生產物料:生產管理部
2.其他材料:使用部門或材料管理部門。
第二條請購單的開啟和交付
(1)請購單經辦人員根據庫存管理基準和材料預算，結合庫存情況開具請購單，並註明材料名稱、規格、數量、需求日期和註意事項。經主管審核後，按請購單審批權限(由各部門按分工編制)報批並編號，請購單(內部采購)(外部采購)連同采購案清單送采購部。
(2)對於需要同壹日期、由同壹供應商供應的物資，請購部門應提出請購單，以單個請購單和多個產品的形式提出。
(3)緊急請購時，請購部門應在請購單的說明欄註明原因，加蓋緊急采購章，作為緊急文件發送。
(4)如果材料檢驗只能在試運行後進行，請購部門應在請購單上註明試運行檢驗和計劃的試運行期。
(5)物資管理部根據每月消耗情況，並考慮庫存情況，填寫請購單，提出請購單。
第三條。免除簽發請購單
(1)以下壹般物資免領，可委托總務部辦理壹般物資申請表，但其審批權限另行規定，具體如下:
1.禮品:花圈、花籃、禮品等。
2.娛樂用品:飲料、香煙等。
3 .書報(包括技術書刊)、名片、文具等。
4.打字、雕刻、報表等。
(二)零星采購和小額零星采購物資。
第四條。請購單審批權限
(1)內部采購:
1.原材料:
(1)預計采購金額在1，000元以下的，由科長核實。
(2)預計采購金額在654.38+0萬元至5萬元之間的，由管理人核實。
(3)預計采購金額在5萬元以上的，由總經理批準。
2.財產支出:
(1)預計采購金額不足2000元的，由科長核實。
(2)預計采購金額在2000-20000元之間，由經理核實。
(3)預計采購金額在2萬元以上的，由總經理批準。
3.壹般用品:
(1)預計采購金額在1000元以下的，由科長核實。
(2)預計采購金額在1000元至1000元之間的，由經辦人核實。
(3)預計采購金額在654.38+0萬元以上的，由總經理審核。
註:所有列入固定資產管理的請購項目都應在財產支出核實權限內報批。
(2)外包:
1.預計采購金額低於65438+萬元(含)的，由經辦人核實。
2.預計采購金額超過65438+萬元的，由總經理批準。
第五條請購單的取消
(壹)取消請購案，應立即由原請購部門通知停止采購，並在請購單(內部采購)或請購單(外部采購)第壹、二聯加蓋紅色取消章，註明取消原因。
(二)采購部門撤銷後，應按下列規定辦理:
1.原請購單加蓋取消章後，采購部將其送回原請購部門。
2.當原請購單已發送至物資管理部待接收時，采購部通知其取消，物資管理部據此將原請購單退回原請購部門。
3.原請購單無法撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
□購買
第壹節壹般規定
第六條采購部門的分工
(1)內部采購:國內采購部負責辦理。
(2)外包:國外采購部負責辦理，其進口事務由業務部門辦理。
(3)總經理或經理可直接與供應商或代理商就重要材料的采購進行談判。必要時，經理或總經理將指派專人或指定部門協助采購項目所需的材料。
第七條采購運作方式
除了壹般的采購運作模式外，采購部門還可以根據物料用途和采購特點選擇以下最有利的方式之壹進行采購:
(1)集中計劃采購:凡同性采購物資較為優惠的，可對物資項目進行審批，並通知請購部門按計劃申請采購，采購部門定期進行集中采購。
(2)長期報價采購:對於使用頻率高、用量大的物資，采購部提前選定生產廠家，協商長期供貨價格，提交後根據需要通知請購部門申請采購。
第8條采購業務的處理期限
采購部應根據采購區域、物料特性和市場供求情況，分類制定物料采購作業的加工周期，並通知各相關部門參考。如有變更，應立即更正。
第二節國內采購業務的辦理
第九條詢價、價格比較和談判
(1)采購經辦人員收到請購單(內部采購)後，根據請購單案件的緊急程度，參考市場情況、以往采購記錄或廠商提供的資料，除經批準進行電話詢價外，選擇三家以上供應商進行比價或分析後進行談判。
(2)若制造廠商所報規格與請購物料規格略有差異或為替代品，采購經辦人員應在請購單上附上資料並加以證明。由主管簽發後，他們將首先簽署使用部門或被征用部門的意見，然後提交核查。
(3)超過交易慣例(如最低采購量超過請購單)時，采購經辦人員協商後應在請購單詢價記錄欄註明，並經主管簽字後提交核查。
(4)經辦人員整理好廠商報價資料後，進行深入分析，通過電話等聯系方式與廠商進行洽談。
(5)采購部接到請購部門電話聯系的緊急采購案件時，主管應立即指定經辦人員先行查詢交涉，接到請購單後，按壹般采購程序優先辦理。
(六)對試運行檢驗合格的采購條件，采購經辦人員應在采購申請單中註明與制造商約定的付款條件，以備核查。
第十條提交和驗證
(1)采購代理完成詢價後，在請購單上填寫詢價或談判結果，擬定訂貨廠商的交貨期和報價有效期，經主管審核，按請購單權限報批。
(2)采購審批權限
第11條訂購
(1)采購代理在收到批準的請購單後，向生產廠家下訂單，通過電話或傳真確定交貨(到貨)日期，並要求供應商在送貨單上註明請購單編號和包裝方式。
(2)若分批交貨，采購經辦人員應在請購單上加蓋分批交貨章以資識別。
(3)臨時貸款采購時，采購代理人應在請購單上加蓋臨時貸款采購章以資識別。
第十二條進度控制和交易聯絡
(壹)國內采購部門應劃分為詢價、訂貨和交貨三個階段，用采購進度控制表控制采購進度。
(2)采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填寫《異常進度回應單》，註明異常原因及預定完成日期，經主管核實後轉發給申購部門，並根據申購部門意見制定對策。
第13條安排付款
(1)材料管理部將請購單連同《材料檢驗報告單》(材料檢驗報告單中免填部分應在《材料收貨單》上加蓋《材料檢驗報告單》印章)壹起送采購部，與發票核對後於次日之前送會計部。會計部門應在結賬前完成付款手續。如果材料是分批接收的，必須在第壹批材料接收後將請購單(內部采購)的會計副本發送給會計部門。
(2)內部采購的材料如需進行試運行測試，合同簽訂部分按合同規定付款，合同未簽訂部分按采購部批準的付款條件安排付款。
(3)如需補交，請購部門根據實收數量安排付款。
(4)如有超交，經監理確認後，方可按實交數量付款；否則，將只根據訂購數量付款。
第三節境外采購業務辦理(包括進口事務和海關事務)
第14條詢價、價格比較和談判
(1)外協部根據需求日期和緊急件整理請購單(外協)，根據供應商信息，參考市場情況和以往詢價記錄，進行電話或傳真詢價。但因特殊情況(獨家制造或代理)，原則上應與三家以上供應商詢價、比價或分析後談判。
(2)當需采購的材料規格復雜時，外包部應附上制造商提交的材料的重要規格並簽署意見，然後由采購部確認。
第十五條提交和驗證
(1)比價談判完成後，外包部填寫請購單(外包)，擬定訂貨廠商的預定出貨日期等。，並按采購驗證權限送采購部驗證。
(2)審批機關
1.如果采購金額低於CIF美元總價的××元(含),由經理審核。
2.采購金額在×××元人民幣以上，總價為美元CIF的，由總經理審核。
(三)采購案批準後，采購數量和金額發生變化的，請購部門應當按照變化後的采購金額所需的審批權限重新報批；但修改後的審批權限低於前置審批權限的，仍應由前置審批權限審批。
第十六條訂單和合同
(1)請購單(外協)審批後送回外協部，向廠家訂貨，辦理所有手續。
(2)如需與供應商簽訂長期合同，由外包部提交已簽訂並準備好的長期合同，按采購審批權限審批後辦理。
第十七條進度控制和異常處理
(1)外包部根據請購單(外包)和采購控制表控制外包作業的進度。
(2)每次作業進度延遲時，外包部門應主動開出異常進度及應對清單，記錄異常原因及應對措施，並據此修正進度，通知采購部。
(3)委外案件出貨日期延遲時，委外部門應主動聯絡供應商催交，並開異常進度回應單記錄異常原因及對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。
第十八條進口簽證前特別申請(請購單(外包)批準後)
(1)特殊項目進口機械設備申請書？為特殊項目進口機器設備時，外包部門應準備好申請簽發進口許可證的全部文件，申請書還應要求國際貿易局在進口許可證上加蓋國內無生產系統的戳記和批準章，以便進口單位向海關申請特殊項目進口和分期納稅。
(2)外購外協部進口度量衡及管理物品時，應在申請進口許可證前準備好報價單等相關資料，送進口單位向政府申請批準進口。
第十九條進口簽證
外購物資訂購後，外包部應立即提交請購單(外包)及相關申請文件申請外匯處理單(如結匯需在壹周內完成，需增加緊急外包案件聯系單)並發送給進口單位辦理簽證。進口商應在預定日期向國際貿易局申請簽證，並在進口許可證獲得批準時通知外包部。
第二十條進口保險
(1) FOB、FAS和C & amp對於F條件的進口案件，進口商按照請購(外包)外包部註明的保險範圍辦理進口保險。
(2)進口單位應在請購單(外包)上標註保險公司指定的公證銀行，以便在貨物進口必須公證時，進口單位可以聯系指定的公證銀行進行公證。
第二十壹條進口運輸
(1)對於FOB和FAS的進口案例，進口單位(船代)在收到請購單(外包)時，原則上應根據裝運港和裝運期限，並參考裝運資料，選擇三家以上的船公司或承包商，以便靈活裝運進口貨物。
(2)進口單位(船代)將選定的船公司或簽約商品名稱提供給進口結算代理，並在信用證開發申請書中列明，作為信用證條款指示發貨人裝運。
(3)若出口口岸偏遠或使用部門急需，為避免延遲到貨，外包部門應在請購單(外包)上註明，避免在信用證中指定船公司，委托發貨人代為安排裝運。
第二十二條進口結算
進口商根據請購單(外包)註明的間歇信用證日期辦理結匯，並在開證後通知外包部通過開證快遞聯系供應商。
第二十三條稅收
(1)免稅申請及工業證明
1.進口貨物可以申請免征貨物稅的，外包部門在進口許可證批準後，持必要的文件向稅務所提出申請，取得批準函後向海關申請免征貨物稅。
2.除憑經濟部工業局證明免稅進口的物品外，委外部門應發展信用證後，向經濟部工業局申請無塑料用途證明，以便向海關申請按工業品稅率繳納進口關稅。
(2)特殊項目及外包部門的估稅、分期繳稅申請，在進口前向海關提交估稅相關文件，經批準後辦理分期繳稅、擔保手續。
第二十四條進口許可證和信用證的修改
供應商成本公司要求修改進口許可證或信用證時，外包部應開立信用證，提交進口許可證修改申請，並將修改申請文件提交進口事務部處理。
第25條裝運通知和交貨單據的提供
(1)外協部收到供應商關於船名和裝船日期的通知後，應立即填寫裝船通知，分別通知申購部門、物資管理部門和相關部門。
(2)外協部收到供應商的出貨及交貨文件時，應出示進口許可證及相關文件，並將出貨文件處理單送進口單位進行交貨簽註。
(3)簽註發貨完成後，外包部提交進口許可證、發貨等相關單據，憑《出貨單據處理單》辦理報關發貨。(4)申請進口放行證:外包部在進口管理貨物時，在收到裝運單據後，向政府主管部門提交必要的文件，申請進口放行證或進口護照，據此對貨物進行申報。
第二十六條進口申報
(1)海關部門收到請購單(委外)和報關單據後，應根據買賣、保險、稅率等條件，連同報關單據壹起填寫進口報關單，委托報關行辦理報關手續，同時開出委外到貨通知單(含委外材料入庫單)，送材料倉庫領料。
(2)進口貨物未結匯的，進口單位(或郵包為總務部門)在收到到貨通知後，應查明品名、數量等信息，並與外包部門確認需要提貨後，方可辦理報關提貨。如果是價值連城的進口材料，賠償運輸、退貨和更換材料等。，海關部門在報關時開出委外到貨通知單(含領料單)通知收貨部門領料，其他物料、物品由收貨部門在聯系單上簽字後送加工部門加工。
(3)在繳納關稅前，進口商應在核對關稅和稅率後申請臨時貸款支付。
(4)如海關估算的稅率與進口商估算的不符，進口商應立即通知外包部提供相關資料，在海關核對後14天內以書面形式向海關提出異議，申請復審，並申請臨時貸款抵押提貨。進口商應在《進口報關跟蹤表》中記錄抵押交貨的情況，以督促取消抵押交貨。
(五)稅務核算的進口案件，進口單位應根據領料單(外購)，在報關時憑必要單證辦理核算，並將核算信息記錄在《稅務核算額度記錄表》和《稅務核算額度控制表》中。
(6)船舶接運的進口料件，進口商應在貨物到港前辦理完納稅或會計手續，以便船舶到港後立即接運。
第二十七條報關進度控制
海關部門要將其分為報關、通關、評稅、繳稅、放行五個階段，用進口報關單跟蹤表控制通關進度。
第二十八條公證
(1)各公司業務部門根據物資進口索賠記錄和物資特性對物資項目(如采購的大宗物資)進行判斷，並通知進口單位在物資進港時與公證處壹同前往公證處。
(2)如果采購物資在通關或到達工廠後發現短損，進口商在接到報關行或物資倉庫的通知後，應聯系公證機關進行公證。
(三)進口貨物公證時，進口單位應在公證後配合辦理索賠時限，索取公證報告，並分送有關部門。？
第二十九條外匯退還
(1)外包部根據進口料件的裝運情況判斷信用證剩余金額已無法裝運時，應在提供報關單證時提示進口單位，待進口料件放行、進口許可證收回後，開具信用證退款通知單，送進口事務部退款。
(2)若退匯金額較大，但信用證有效期未到期，外包部應向供應商索要信用證原件，並寄給進口商進行退款。
第30條索賠
(1)外包部收到異常收貨報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時。)，應立即填寫索賠記錄表，並將索賠信息提交給索賠處理部門進行處理。
(2)如果索賠對象是船公司或保險公司，應由進口商辦理索賠；當供應商是索賠對象時，外包部門將處理索賠。
(三)索賠案件結案後，應按照原采購審批權限提交索賠記錄後歸檔。
第三十壹條退貨或換貨
(壹)外購物資需要退運或換貨時，外包部門應及時通知進口單位在政府規定的期限內向海關提出申請。
(2)外包部負責辦理再出口和進口事宜，出口和進口簽證、運輸、保險申報等事宜委托出口單位和進口單位合作。
(三)退運的物資應當按照本節的有關規定進口。
第四節價格和質量回顧
第三十二條價格審查和市場信息提供
(壹)采購部門應對主要材料的市場和報價進行調查，建立生產廠家信息，作為采購和價格審核的參考。
(2)采購部應提供企業內各公司部門提出的重要物資項目的市場信息，作為物資庫存管理和價格核定的參考。
第三十三條質量審查
采購單位應對企業所用材料的質量進行審查(如選材和質量檢驗)。第三十四條異常處理評審工作中發現異常時，采購單位評審部門應立即填寫《采購事務意見及回應處理表》(或附上報材料),並通知相關部門進行處理。