1、登錄相關平臺，進入發票管理模塊。
2、選擇“紅字信息表填開”，輸入發票號碼、代碼、開票日期，然後點擊“下壹步”。
3、紅字信息表生成後，進行“保存”“上傳”“打印”操作，並關閉頁面。
4、在發票管理中查詢紅字信息表的狀態，確保其已上傳。
5、將紅字信息表下載到桌面。
6、在發票管理中選擇“負數發票填開”，打開“增值稅電子專用發票負數?”。
7、在該頁面進行“查詢”“進入開具”操作。
8、選擇“開具並打印”，將紅字信息表和發票裝訂在壹起。
在進行電子稅務局發票紅沖操作時，還需註意以下幾點：
1、確保信息準確：在錄入紅字發票信息確認單時，需確保發票代碼、發票號碼等信息的準確無誤。
2、確認紅沖原因。
3、及時溝通協調。
4、遵守稅務規定：在操作過程中，應嚴格遵守稅務相關法律法規，確保紅沖操作的合法性。
綜上所述，電子稅務局發票紅沖操作流程涉及查詢藍字發票信息、提交紅字發票信息確認單、確認紅沖原因等關鍵步驟，需確保信息的準確性和操作的合規性。
法律依據：
《中華人民***和國發票管理辦法實施細則》
第二十七條
開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明“作廢”字樣或取得對方有效證明。開具發票後，如發生銷售折讓的，必須在收回原發票並註明“作廢”字樣後重新開具銷售發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。