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發票紅沖後報稅為負數怎麽辦?

發票紅沖後報稅為負數怎麽辦?

答:如果銷售收入為負數,在填寫增值稅納稅申報表附件壹時,首先是相應稅率的專用發票的銷售額?填負數?(如果輸出項的負發票是普通發票,填寫其他發票的銷售金額)?,然後在無發票銷售金額中填入相應金額的正數,這樣該行銷售金額合計為0。此時,增值稅納稅申報表附表(1)可以正常保存。

接下來需要去主管稅務局的營業廳更改數據。根據“付款方式維護”功能的設置,有不同的設置:

首先,選擇手工扣款的納稅人。

1.按正常流程確認申報。

2.手工填寫壹套增值稅納稅申報表(表1可以正常填寫,不需要填寫開票銷售額)。

3.納稅人攜帶身份證件、營業執照復印件、公章、剛填好的納稅申報表到主管稅務局業務大廳辦理資料變更。

4.直接在營業廳抵扣稅款或者按照正常流程抵扣稅款。

二、選擇自動扣除的納稅人:

1.電話聯系中國納稅服務平臺,暫時取消三方協議,避免錯配稅款。

2.按正常流程確認申報。

3.手工填寫壹套增值稅納稅申報表(表1可以正常填寫,不需要填寫開票銷售額)。

4.納稅人攜帶身份證件、營業執照復印件、公章、剛填好的納稅申報表到主管稅務局業務大廳辦理資料變更。

5.電話聯系中國納稅服務平臺進行維護,恢復自動扣款功能。

6.直接在營業廳抵扣稅款或者按照正常流程抵扣稅款。

增值稅普通紅色抵扣發票開具流程:

1,登錄稅控發票開票軟件;

2.發票管理-填寫增值稅普通發票-紅色。

3.點擊紅色字母-輸入要沖印的藍字發票對應的發票編碼和發票號-下壹步-系統會自動顯示之前開具的發票信息,只是用紅色打印。

發票紅字處理後如何報稅,我已經給妳詳細介紹過了。相信看完以上內容,妳就知道產出為負,如何報稅了。如果您還有關於納稅申報的問題,可以繼續與我們的金牌講師交流,我們的老師會指導您壹步步完成納稅申報。

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