普通發票的紅沖方法如下:
1.進入開票系統-發票管理-發票填制，然後點擊“負數”。
2.彈出對話框，要求輸入通知編號，即稅務局開具的紅字發票通知上的單號，然後點擊下壹步。
3.填寫要紅色抵銷的原始發票代碼和編號，然後單擊下壹步。
4.將彈出發票代碼號確認界面。無誤後點擊確定，發票信息自動填寫。
5.完整填寫發票信息並確認無誤後，與對應的空白發票壹起打印，完成這張發票的填寫和打印。
電子發票紅沖操作步驟如下:
1.首先，在發票管理中查找已開票查詢。
2.點擊進入查找“增值稅電子普通發票”。
3.查詢發票號，檢查所需的紅沖信息(紅沖需要發票編碼和發票號)。
4.在“發票管理”中查找“發票填開”，在發票填開中選擇“增值稅電子普通發票填開”，會出現壹個新的票號。
5.點擊確定進入，選擇頂部的“紅字”。
6.屏幕顯示“填寫並確認輸出項的正發票碼號”，您需要輸入所需紅對沖的發票號和發票碼。
7.錄入完畢後，點擊〖下壹步〗按鈕，系統將顯示紅沖發票明細。檢查完畢後，點擊確定。
8.確認後，顯示最新的票號和紅沖後的負數金額(備註區顯示需要紅沖發票的信息)，點擊【打印】。
特價票的紅字法如下:
1.打開電腦軟件，進入發票管理模塊，點擊紅色增值稅專用發票信息表進行填寫。
2.填寫紅字發票信息表，點擊上傳，生成申請單號。
3.返回上壹頁，點擊要查詢的增值稅專用發票紅字信息表。
4.輸入上傳成功的申請單編號，查詢紅字發票信息表，點擊【確認】即可開具。
5.系統生成紅字發票，確認無誤後，點擊“開具”按鈕。
發票的含義:
發票是指壹切單位和個人在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中開具和收取的業務憑證。是會計核算的原始依據，也是審計機關和稅務機關執法檢查的重要依據。
收據是收付款項的憑證，發票只能證明業務已經發生，不能證明款項是否已經收到或支付。
紅字發票是指原發票有誤或需要更正，需要重新開發票來調整賬目。(原發票叫藍票，紅抵消是相對於原票)3天內可以完成。