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發票紅沖視頻教程

紅字發票的具體步驟如下:

普通發票的紅沖方法如下:

1.進入開票系統-發票管理-發票填制,然後點擊“負數”。

2.彈出對話框,要求輸入通知編號,即稅務局開具的紅字發票通知上的單號,然後點擊下壹步。

3.填寫要紅色抵銷的原始發票代碼和編號,然後單擊下壹步。

4.將彈出發票代碼號確認界面。無誤後點擊確定,發票信息自動填寫。

5.完整填寫發票信息並確認無誤後,與對應的空白發票壹起打印,完成這張發票的填寫和打印。

電子發票紅沖操作步驟如下:

1.首先,在發票管理中查找已開票查詢。

2.點擊進入查找“增值稅電子普通發票”。

3.查詢發票號,檢查所需的紅沖信息(紅沖需要發票編碼和發票號)。

4.在“發票管理”中查找“發票填開”,在發票填開中選擇“增值稅電子普通發票填開”,會出現壹個新的票號。

5.點擊確定進入,選擇頂部的“紅字”。

6.屏幕顯示“填寫並確認輸出項的正發票碼號”,您需要輸入所需紅對沖的發票號和發票碼。

7.錄入完畢後,點擊〖下壹步〗按鈕,系統將顯示紅沖發票明細。檢查完畢後,點擊確定。

8.確認後,顯示最新的票號和紅沖後的負數金額(備註區顯示需要紅沖發票的信息),點擊【打印】。

特價票的紅字法如下:

1.打開電腦軟件,進入發票管理模塊,點擊紅色增值稅專用發票信息表進行填寫。

2.填寫紅字發票信息表,點擊上傳,生成申請單號。

3.返回上壹頁,點擊要查詢的增值稅專用發票紅字信息表。

4.輸入上傳成功的申請單編號,查詢紅字發票信息表,點擊【確認】即可開具。

5.系統生成紅字發票,確認無誤後,點擊“開具”按鈕。

發票的含義:

發票是指壹切單位和個人在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中開具和收取的業務憑證。是會計核算的原始依據,也是審計機關和稅務機關執法檢查的重要依據。

收據是收付款項的憑證,發票只能證明業務已經發生,不能證明款項是否已經收到或支付。

紅字發票是指原發票有誤或需要更正,需要重新開發票來調整賬目。(原發票叫藍票,紅抵消是相對於原票)3天內可以完成。

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