這個問題比較復雜。
我把我對制度梳理的方案放上來，僅供您參考。
梳理內容：
梳理公司全部管理規章、制度、條例、規定。完善、梳理所有制度，清晰制度的關聯，效用，稽核制度的保障措施，配套ISO體系文件作為補充。
梳理目標：
讓公司管理制度化、規範化；
保證制度的合理、科學、簡明，清晰，具有很強的可操作性；
讓管理出效益。
部門配合：
收集整理：各部門歸集、整理本部門所有制度、管理相關的文件，
完善編撰：修正、完善、補充、新編制度。
分析內容：
目標體系（經營目標、KPI目標、部門目標等）
保障體系（獎懲、激勵、支撐、執行制度等）
流程體系（合理的工作流程、辦事流程等）
職責體系（個人崗位職責，作業標準，KPI）
監督體系（記錄體系、考評、考核體系等）
這個是基本綱要，我再把我對我司財務部門的制度梳理緯度舉例壹個給妳：
我將財務制度分十四個緯度來梳理，分別包含
A、財務目標。管理目標、部門KPI，崗位KPI
B、財務組織。組織構架、人員配置、職責分工
C、財務核算。核算原則、政策、制度
D、資金管理。計劃預算、貨幣支出、應收應付
E、成本管理。收入成本
F、銷售控制。
G、庫存控制。
H、內部控制。報銷管理、差旅費用、業務費用
I、薪酬管理
J、憑證管理。憑證檔案管理
K、固定資產管理
L、合同管理
M、印鑒管理
N、風險管理
具體清單，見圖片咯，呵呵?這個清單只是開個頭，後期的工作還很多。歡迎指正。wellleechina@gmail.com