1.有銷售合同的，債權人有證據證明與客戶公司存在銷售或供貨等法律關系。如果沒有買賣合同，客戶的訂單、債權人的發票等證據也可以證明事實買賣合同關系的存在。
2.如果有書面收條，那麽債權人就有證據證明實際的交易筆數，只有在收條上簽字或者結合買賣合同，才能進壹步證明實際交易的應付金額。
如果沒有收據，但有對賬單，也能證明應付貨款金額。
3.如果債權公司已經向客戶公司提供了增值稅發票，並且客戶公司已經簽收或者認證抵扣，那麽債權公司可以提供增值稅發票作為補強證據，增加勝訴的信心。
4.支付糾紛的訴訟時效為3年。如果超過訴訟時效提起訴訟，壹旦客戶公司對訴訟時效提出異議，妳公司將失去勝訴的權利。所以債權人首先要確認是否有證據證明債權人和客戶公司約定了付款期限。如果沒有約定，按照交易習慣壹般認為是貨到付款，那麽訴訟時效從貨物簽收之日起算。有約定的，訴訟時效從約定的支付期限屆滿之日起計算。
二、向客戶追討貨款時需要註意什麽？
1.應該用“先下手為強”來催款。
21世紀的今天，做事情要講究速度，速度是成敗的關鍵因素。收款人也要先開始收款，先到了。因為客戶的資金總是有限的，我們必須在競爭對手之前收回貨款。
2.督促貨款“快算巧算”
收款是壹個數字遊戲，收款方要知道不同階段應收賬款的數量。應收賬款的計算不僅快而且準確。這樣才能贏得時間，贏得客戶的信任，順利收回貨款。
3.為收款“準備零錢”。
有時候，應收賬款的數目並不是幾千、幾萬那麽整，而是零和整。比如應收賬款3280元。如果客戶付了3300元，就必須返還給客戶20元。這就需要隨時準備好零錢，不要讓客戶找理由拖延付款。
4.應收賬款的數量應該正確。
收款人必須清楚應收賬款的數量，收款必須正確。如果應收賬款數與對方應付賬款數不符，會給公司造成損失。超額付款會影響妳在顧客心目中的形象。所以收款金額壹定要準確。
5.托收付款應按規定辦理。
收款時壹定要按照公司規定進行，絕對不能私自為客戶延長還款期限。