正常NG(可選)
1 "Q5.5.1
E4.4.1
OHS4.4.1" "a "A .人力資源部的職責是什麽？部門員工的職責是什麽？有文件要求嗎？
b找人力資源部負責人談話，詢問是否參與公司職業健康安全管理體系的組織架構。
C.誰是管理者代表？誰是員工代表？"
2英寸標準5.4英寸
E4.3.3
OHS 4.3.3 ""A .是否設定了公司的質量/環境/職業健康安全目標？成績如何？沒有達到時，您是否采取了糾正措施？
B.抽查部門領導和員工，看他們是否理解公司的目標。"
3英寸Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2
妳把公司的管理方針傳達給全廠員工了嗎？用什麽方式？
4“a .如何獲取崗位培訓需求？
b妳有沒有制定2011的年度培訓計劃和月度培訓計劃？執行情況如何？妳跟進了嗎？
C.訓練方法有哪些？如何保證培訓的有效性？
D.新員工是否接受過ISO、工廠規章制度和消防安全知識的培訓？有培訓記錄嗎？"
5“a .從事檢驗和特殊崗位的員工是否經過特殊培訓和考核？(比如品控的工作在試用期內有沒有得到確認和跟進？有色盲測試嗎？)
B.考試不合格的有沒有重新培訓，重新考試？特殊崗位的人佩戴工作證嗎？並進行抽查。"
6 a .質量/環境/職業健康安全內審員是否有資格證書，並在人力資源部保留壹份復印件？
7 a .所有的培訓都有記錄嗎？如何建立員工個人培訓檔案？
8 a .在職人員是否接受相關的脫產培訓？查5-10員工個人培訓記錄？
9 a .外出培訓或邀請專職指導老師回廠授課時是否填寫了相關申請，是否得到相關權限人員的認可，是否有相應的考核？並歸檔相關記錄？
10 a .從事培訓的人員是否合格或有相關工作經驗或得到相關人員授權？是否有相關的培訓資料或教材？是否根據相關要求及時做出更改？
11 a .是否為班組長級以上管理人員制定書面的《職介管理辦法》，相關人員休假或不在職時是否按照《職介辦法》執行？有沒有相應的文字資料？
12 a .確定從事影響質量/環境/職業健康安全工作的人員的能力是否滿足要求？查看員工檔案，確定招聘人員是否有相關工作經驗，如果沒有怎麽辦？
13q6.2e4.4.2ohms4.4.2 "a .如何獲取人力資源的需求？
B.評估人力資源需求的依據是什麽？
C.招聘工作如何實施？能否及時滿足公司的人才需求平衡？
D.有沒有統計過公司的離職率及其原因，並進行處理？(提供書面信息)”
14 "E4.3.1
OHS4.3.1" "a "A .如何識別環境因素和危害？部門內是否有新的或缺失的環境因素和危害(特別是重要的危害)？主要環境因素是否得到控制？
b .部門主管是否參與了環境因素/危害的識別和評估？"
15 E4.4.6 "a A .是否對公司的資源和能源進行了統計或分析，是否制定了相關措施？
B.該部門通過什麽方式宣傳資源和能源節約？"
16 "E4.4.7
OHS 4 . 4 . 7“a .是否有與應急準備和響應相關的程序文件？
B.詢問相關人員有哪些緊急情況，公司做了哪些應急預案。
C.詢問相關人員火災爆炸和交通事故應急預案的具體程序和步驟。
A.妳調查過工廠裏的事故嗎？並采取相應措施檢查記錄；2010公司有突發事件嗎？如果沒有，就去問相關人員。如果有突發事件，發生後的處理措施是什麽？
E.檢查人力資源部組織的應急預案演練，檢查演練前的演練計劃(預案)和演練後形成的預案演練記錄。
F.向人力資源部詢問、了解並核實工廠消防安全設施的充分性；各種應急物資(消防設備、應急車輛、急救藥品、急救工具等資源)的準備及公司的資金支持；您是否檢查和維護上述資源，並確保它們可以隨時使用？"
17 "E4.4.1 E4.4.2
OHS 4.4.2 ""A .是否有與培訓、意識和能力相關的程序文件？
B.詢問負責人或管理人員是否制定了年度消防培訓計劃和職業健康安全培訓計劃。並訓練他們？了解並驗證員工的職業健康安全意識。
C.消防隊的結構圖是否制定並及時更新？團隊成員了解他們的職責嗎？
D.消防管理的相關規定和職責是否形成文件？
E.消防演習是否按照文件執行？執行情況如何？查看相關記錄。
F.查看人力資源部2010的培訓計劃，查看各部門上報的培訓需求，核實培訓計劃是否根據培訓需求制定。
G.查看人力資源部組織的安全培訓，隨機抽查相關培訓記錄、培訓評估及其他支持材料(如試卷等。).
H.檢查員工培訓檔案(或員工檔案中與重要培訓相關的資料)是否可以提交。"
18 "E4.3.2
OHS 4.3.2 ""A .獲取法律法規的途徑有哪些？
B.部門人員是否了解相關法律法規？
C.抽查人力資源部門員工，了解其是否進行過相關法律法規的培訓和學習？並在自己的工作中按法律法規的要求辦事。"
19英寸Q5.5.3
E4.4.3
OHS 4.4.3 ""A .內部信息溝通的主要形式有哪些？溝通的主要方面有哪些？
B.本署收到有關方面的環境資料或環境投訴後，應如何處理？
C.查看人力資源部組織的安全工作會議，查看會議出席情況、會議紀要等相關溝通記錄進行核查。是否反映了員工參與職業健康安全相關事務的內容？
D.外部信息的內容是什麽？詢問部門主管如何接收和處理相關的外部信息。"
20英寸Q4.2.4
E4.5.4 "A .該部門的記錄保存和銷毀是什麽？
21Q5.3E4.2OHS4.2A .和部門主管聊聊，看他(她)是否了解公司的管理方針？
22 OHS 4.3.4a .與部門負責人談話，了解其是否了解職業健康安全管理計劃。部門有計劃嗎？
23 OHS4.4.6 "a A .部門是否定期對消防設施進行管理檢查？
B.該部門是否定期舉行消防演習？
C.現場檢查工作場所是否存在火災隱患？d .查看人力資源部提交的消防設備檢查記錄，現場詢問、了解、核實所發現問題的整改落實情況；
E.檢查人力資源部提交的法定節假日前和日常安全大檢查的安全檢查記錄表，對現場發現問題的整改落實情況進行詢問、了解和核實，對糾正和預防措施報告及其落實情況進行抽查；"
24 OHS4.5.1 "a a .是否有與職業健康安全績效監控相關的程序文件？
B.詢問部門組織的定期安全檢查多久進行壹次。檢查的內容有哪些？
C.抽查相關檢驗記錄和最終檢驗報告；核實檢驗記錄中涉及的內容和檢驗報告中描述的內容是否全面和詳細？
4.對檢查過程中發現的安全隱患和其他重大問題出具的不符合報告進行抽查，並驗證不符合報告中制定的措施的落實情況。最終效果如何？
D.請人力資源部了解除了常規安全檢查之外，還有哪些其他形式的安全檢查。
E.抽查外部檢查(上級主管部門)形成的檢查記錄，並落實相應的整改措施，最終效果如何？"
25 OHS 4 . 5 . 3“a a .是否有與事件、不符合項、糾正和預防措施相關的程序文件？
B.詢問部門主管和安全總監不符合的來源是什麽？事件和不符合的區別是什麽？
C.抽查幾份《不符合報告》，驗證其“不符合描述”是否清晰，“原因分析”是否透徹，制定的“糾正和預防措施”及其實施是否針對“原因分析”，是否得到“驗證”？"
26 OHS4.5.1 a .工廠所有員工都做過全面體檢嗎？有記錄嗎？
27Q4.2.3E4.4.5OHS4.4.5A .詢問部門主管本部門的文件是如何控制的。
被審核部門的人力資源部是被審核部門的負責人、審核組長和審核員。