1.
本標準操作程序的目的是建立必要的定義和程序，以確保
-有限公司采購成本低，采購標準壹致。
2.定義
PR:采購申請單，公司內部使用；
PO:采購訂單表單采購訂單，由公司對外使用。
3.責任
3.1申購人
根據部門需要，提出請購單，提供所采購物資的技術要求、規格型號，填寫采購申請單，提交相關人員審批；
接收和檢查所要求的貨物和服務。
購買者
根據采購員的采購申請表，訂購價格合理、符合要求的商品和服務。
生產部采購人員負責與制造或開發相關的物料及各種材料的采購，或監督承包商的采購。
行政部負責辦公用品和後勤物資的采購。
所有采購人員應對采購項目的價格和質量負責。
3.3物流
確保產品及時、高質量的運輸，負責進口貨物的報關手續及及時通關。
3.4生產部門
生產部質量人員負責制定供應商(材料供應商和承包商)的質量保證能力評價標準和評價計劃，並進行質量保證能力評價。
3.5財務部
在收到所有要求的文件後進行檢查，並將供應商的發票與相關文件(如請購單、采購訂單和收貨清單)進行比較，以確認數量和金額。並按時向供應商付款。
4.采購範圍
4.1產品:指公司外包，采購後立即交付給客戶的產品。
4.2生產物料:指與產品生產直接相關的物料，公司目前生產的大部分物料由產品生產承包商采購。
4.3固定資產:指單位價值在65，438+0，000元以上，使用年限在兩年以上的生產經營設備。如機器、車輛、電子設備等。
4.4低值設備:指單位價值未達到固定資產標準，但使用壽命超過壹年的生產經營設備。在會計處理上，可以壹次性費用化，而不是資本性支出，但其管理應作為固定資產處理。比如辦公桌椅，實驗室工具。
4.5低值易耗品是指批量購入的低值易耗品。例如實驗室連接器。
4.6長期服務客戶:除上述之外還有長期供貨或勞務的客戶。如快餐、辦公文具供應商、電信服務、域名等。
不在費用報銷申請範圍內的其他采購申請。
5.詳細的操作流程和程序
5.1應用程序
1)采購方負責提供所采購材料的技術要求、規格型號，在可行或必要時應給出推薦的供應商和價格。
2)采購員填寫《采購申請表》並提交相關人員審批。
5.2批準
5.2.1請購單審批
所有采購申請表必須嚴格按照以下簽名授權進行審批:
所有采購申請表必須由公司總經理批準並簽字；
所有IT設備采購申請必須由IT經理批準。
出於預算、稅務和現金流管理的需要，所有采購申請表必須由財務主管簽字；
任何與生產有關的采購申請都必須由銷售部門負責人和運營部門負責人批準並簽字。
簽名流程圖:
申請人-？申購人部門經理-采購人-采購人部門經理-總經理
采購員只有在獲得批準的請購單後才能進行采購。
5.2.2采購訂單或合同的申請。
采購訂單
如采購員需要采購訂單，采購員可持審批後的采購申請單向財務部申請打印采購訂單，經部門經理簽字確認後發送給供應商。申請人還需要負責采購訂單的供應商確認，以確保訂單的有效性。
產品和生產物料采購訂單的保存人應註意，本采購訂單是公司的高機密文件，未經授權的人員不得查閱。
5.2.2.2合同
如采購方需要合同，需公司副總以上人員在合同文本上簽字蓋章後方可對外使用。重要的合同內容應由公司法律顧問審核。
5.3報價和談判
5.3.1貨物和服務采購
在可能和適用的情況下，買方應根據以下原則獲得相同級別貨物或服務的不同報價:
采購金額的最小報價數量
低於人民幣500元1
2000元以下，65438元以上+0000元2
大於人民幣2000元3
在與供應商協商後，買方應做壹個比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、交貨日期和付款條件。如有必要，買方和買方應共同參與供應商的討論。
在貨物和服務質量相同的情況下，原則上應選擇報價最低的供應商。只有在特殊情況下，如果報價最低的供應商質量有問題，可以選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以備日後參考。
5.3.2分供方的開發和選擇(僅適用於產品和生產物料的采購)
生產部采購人員根據開發部提供的物料清單，初步確定認為有能力作為分供方的供應商，經質保人員和開發部審核會簽後加入合格供應商名單。
如果是壹級供應商，只有生產部和開發部的質量人員對第壹批樣品進行檢驗合格後，才可以接受分供應商提供的該批原輔料。
生產部根據供方的供貨情況、質量表現和合作態度，每季度對供方滿足要求的能力進行評估，並進行調查、分析和總結。
5.3.3第三方物流的發展和選擇
負責物流的人員會在保證產品運輸及時、優質的情況下，通過招投標的方式提供三家以上貨代選擇。物流人員根據貨代的發貨時間、服務質量、合作態度，按季度對貨代的滿足能力進行評估，並進行調查、分析、總結。
5.4訂購
應根據價格、質量和服務選擇供應商。如果買方選擇的供應商與買方推薦的供應商不壹致，應向買方發送確認書。如果采購方仍堅持使用推薦的供應商，應得到總經理的批準。
訂購物品可以采取以下兩種形式:
憑批準的請購單直接向供應商采購。
向供應商發送采購訂單(必要時可向財務部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內容需公司法律顧問核對)。
對於經常購買的物品，如文具、日用品、午餐等。，您可以根據條款和條件簽訂年度協議，直接向選定的供應商訂購。
此類供應商的選擇應通過競標進行(如有可能，應至少有三個競爭者)，此類協議應至少每年審查壹次，以便從不同的供應商處獲得新的報價，並重新談判現有的協議。
5.5驗收
訂購的非生產性貨物交付後，必須進行檢驗，檢驗人員和采購人員不能是同壹個人。驗收後要在購買申請表或客戶送貨單上簽字。
原輔包裝材料的生產，由生產部門進行質量檢驗。
如果交付的貨物不合格，買方應聯系供應商尋求解決方案。
5.6付款
采購員負責采購貨物的付款申請，在支付傳票後必須附上以下文件。
收據
已經審批並收到的請購單，
如果您有采購訂單PO、合同副本和客戶交貨清單，請壹並附上。
如果是預付款，余款付清時可以附上全額發票；如果有特殊情況，可以在後面補充送貨單，比如購買戴爾設備全額預付款。
對於經常購買的物品，如文具、日用品、午餐等。，要求與供應商協商每月結算，並通過轉賬支付。
只要有可能，付款應該總是要求銀行轉賬，而不是現金。
只要有可能，買方應始終要求供應商提供增值稅發票。
記錄
對於每次采購，買方應保存以下文件:
1)請購單復印件
2)報價
3)價格比較記錄
4)采購訂單或合同的副本
5)支付傳票的副本
6)收據復印件
7.強占
1)采購申請表及附表
2)采購訂單
8.其他條款
任何員工都不得接受禮物、邀請和類似的好處。
任何供應商試圖以不正當的方式影響采購決策的行為都必須立即上報。