審計年度工作總結1時光飛逝，xx年的公司工作已經結束。可以說在xx年的工作中，我們公司的所有員工都高效的完成了自己的工作。當然，我們公司的財務審計部門的工作也在發展，我們高效的完成了公司交給我們的任務。我相信我們能做好。這些都是我們不斷發展的成果。我相信我們能做好！
Xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵壹年，也是財務審計部門創新思路、規範管理的壹年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作安排和財務審計工作重點，團結拼搏，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得了壹定的成績。為了總結經驗教訓，更好地完成xx年的任務，我部將財務審計工作總結如下:
1，增強金融服務意識
xx年來，我們壹如既往地按照“科學、嚴格、規範、透明、高效”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效率，把做好集團公司工作服作為我部的壹項重要工作。
為適應新形勢下的發展，財務審計部門建立、完善和落實了各項財務規章制度。由於公司性質發生了變化，需要對公司的財務規章制度進行修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，編制了集團財務制度。
為了充分發揮財務職能，我們加強了會計基礎工作的規範化，提高了會計信息質量，確保了會計信息的真實、準確和完整。強化財務預測、分析和資金籌措功能，加強重大投資資金管理，為領導決策提供有效及時的數據和技術支持。
2.預算管理穩步推進。
壹是細化預算內容。根據各分公司、子公司xx年、xx年的明細賬，詳細分析收入、成本、期間費用的執行情況，按科目分類統計，為各分公司、子公司xx年的全面預算奠定基礎。二是提高預算透明度。預算計劃根據分公司、子公司反饋意見進行適當調整後，由總經理審批，然後形成正式文件下發到分公司、子公司，使各單位對公司預算有壹個全面的了解，增強預算的透明度；三是增加預算的剛性。關註預算執行中存在的問題及相關情況，不定期向預算委員會反饋情況，對超預算等問題進行嚴格審批，對申請調整的事項按規定程序進行專項論證分析後實施。壹年來，預算總體執行情況良好，各分公司、子公司的預算理念得到了很大的改善和強化，為xx年做好全面預算工作積累了經驗。
3.充分利用稅收政策。
我部充分利用國家對企業的稅收優惠政策，積極為××物流公司和××運輸公司辦理減免稅、緩稅事宜，獲得市國稅局批準××物流公司和××運輸公司xx年共減免企業所得稅177.29萬元和營業稅29.48萬元的稅收優惠政策，獲得××年稅收優惠政策的批準
4、加強財務管理。
根據集團公司規範財務管理、優化財務審計程序、提高財務服務質量、充分發揮職能部門參與企業管理的要求，財務審計部將財務集中管理調整為財務人員試行聘任制，並采取“統壹管理、分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析和財務報告，分公司和子公司的財務管理以及財務內部會計憑證的審核等工作。，充分發揮財務審計部門的職能。
5、大力整頓金融秩序。
根據市局(公司)財務秩序專項整治工作安排和財務收支自查工作方案，集團公司嚴格按照市局(公司)自查要求，圍繞“規範行業經營行為，促進煙草行業健康發展，為國家創造和積累更多財富”的工作思路，開展財務自查工作。財務審計部門自上而下對“表外賬”、“小金庫”和虛(亂)列成本費用、收入分配失真、會計失真等問題進行了自查，實行加強經濟責任審計和加強財經秩序整頓相結合。按照“邊整改邊整改”的原則，對查出的問題按時間、性質進行分類，從中查找經營管理上的漏洞。通過這次自查，有效加強了對國有資產的監管。
6、強化資金管理的作用
為規範集團經濟運行秩序，加強各分公司、子公司資金管理，降低和消除資金使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。xx年8月起，集團公司將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統壹管理。為確保集團資金管理中心能夠順利、及時進入市局(公司)結算中心，根據市局(公司)結算中心的要求，我們認真、嚴格審核編制了各分公司、子公司的年度、月度資金收支預算、管理費用預算、營業費用和財務費用。同時，為保證各項工作有序開展，強調各分公司、子公司要加大貨款催收力度，確保集團公司正常經濟運行。
審計年度工作總結第二章1。完善內部審計組織，加強內部審計的組織領導。為加強內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局通過縣政府辦公室推薦並下發了《青田縣部門(單位)和鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立了縣經濟責任內部審計工作領導小組，由縣長任組長， 組織部長和紀委書記為副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同誌為成員。 並要求全縣32個鄉鎮、69個縣級部門全面建立健全內部審計組織，成立經濟責任內部審計工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)擔任領導小組組長，抽調內部審計、財務人員作為內部審計組織成員， 明確各單位“壹把手”是經濟責任內審工作的第壹責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101。 今年6月5438+10月通過縣政府辦下發通知，要求鄉鎮變動、人員變動的單位及時調整經濟責任內審領導小組成員。截至6月底165438+10月15，* * 46家單位報送了內部審計機構人事調整文件。
二是建立培訓教育的長效機制，不斷提高內部審計人員的專業素質。為提高全縣內部審計人員的業務素質，推動全縣內部審計工作再上新臺階，自20xx年起連續三年通過縣政府辦公室下發通知，要求全縣各鎮、各部門內部審計機構派員參加全市內部審計人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內部審計協會聯合舉辦內部審計人員培訓班，邀請省市內部審計工作領導和專家授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機應用技術等教材，深入講解了審計報告撰寫的要求與技巧、審計發現問題的思考與提煉、問題原因的分析與如何提出有針對性的建議、審計結果的利用、浙江省內部審計條例等內容。目前，全縣已培訓內審員272人，106人取得內審員資格證書，初步建立了內審員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內部審計人員業務培訓，在全縣開展領導幹部經濟責任內部審計實踐活動，將所學業務知識與內部審計工作有效結合，為各單位內部審計和財務人員搭建了壹個重要的學習、實踐和交流平臺。現在很多鄉鎮和部門的財務人員都是近幾年新招聘的，工作經驗和業務潛力相對不足。開展內部審計工作，個性就是對領導幹部經濟責任進行集中統壹檢查，這給了他們深入學習財經法規和會計實務操作的難得機會。通過認真深入的自查、互查、重點檢查，發現毛病、改正缺點，“互相批評”，將強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財務管理。
三、整合利用內部審計機構，實現兩年經濟責任審計全覆蓋的目標。20xx年，在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部內部審計工作的基礎上，我們與縣紀委、縣委組織部聯合印發了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確了六個方面加強對領導幹部經濟責任履行情況的監督，包括任前通報、年度經濟責任自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計和成果利用。今年上半年，我們根據《制度》要求，從全縣各鎮、各部門內部審計機構抽調了24名內部審計人員。15年2月起，對全縣41個縣級部門和鄉鎮黨委、政府領導幹部履行20xx年度經濟責任情況進行為期壹個月的重點檢查。* * *查出違規金額652萬元，管理不規範金額5755。我們發現了14常見的問題，如不合理的收費和罰款，長期暫停暫付款，不按時足額繳納個人所得稅，厲行節約六項指標落實不到位。審計結果報告提交後，為組織部門考察任用幹部帶來了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆中發揮了重要作用。20xx年以來，通過經濟責任重點檢查，* * *完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，用兩年時間實現了全縣所有壹級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告提交到縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示:“這個報告很好。請切實督促審計局確保所有建議得到落實。請財政局認真總結並從中吸取教訓，就相關問題研究對策，切實加強各項資金的規範管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四是用心宣傳內審，各單位對內審工作越來越重視。三年來，通過縣政府辦下發培訓通知，組織全縣內部審計人員參加內部審計後續教育，深入開展領導幹部經濟責任內部審計和經濟責任重點審計，引起了全縣各部門、各單位領導對內部審計的高度重視，對內部審計重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響進壹步擴大。目前，縣壹級預算單位全部建立了內部審計機構，配備了專職或兼職內部審計人員；各單位、縣核算中心對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用全額報銷；對調入參與經濟責任重點審計的內部審計人員，各鎮、各部門無條件滿足審計部門要求，並安排了調入人員的工作銜接，內部審計環境進壹步優化。
今年年初，作為XX審計局的審計員，我光榮地被調到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰社保基金進行了為期兩個月的審計。這既是組織的培養和領導的信任，也是壹次難得的開闊工作視野、考驗個人能力、提高綜合素質的機會。講真:這次社保基金審計，政策性強、資金流量大、時間跨度長、涉及部門多，是前所未有的。壹方面擔心個人能力影響審計任務的完成和通遼的審計形象；另壹方面，我渴望借此機會加強業務學習和計算機審計知識的應用。
帶著這種忐忑的心態，首先我收集了通遼市的社保數據。社會保障數據多種多樣，不同部門使用不同的數據庫軟件。審計署要求的數據質量是前所未有的。那是難忘的壹天，不眠之夜，緊張而有序。我從頭到尾都有這個信念。我壹定圓滿完成領導交給的工作。回顧過去，
我在這次社保基金審計中的主要工作是具體負責所有社保數據的導出，並上報給審計署社保數據；然後就是運用計算機審計知識，寫sql語句查出各種社保基金的違規情況。這次社保基金審計，讓我深深感受到，如果不使用計算機審計，很難想象如何順利開展工作。例如，在新型農村合作醫療資金審計中，面對數十萬條信息，如果不有效利用AO系統進行比對，篩選出重復名稱、費用金額異常等審計疑點，鎖定報費人、時間、醫院等信息，審計人員將無從下手，更不用說查出“重復參保、重復收費等”問題。正是因為通遼審計人員熟練運用ao系統，充分發揮計算機審計功能，我們才能在規定的時間內完成如此繁重的審計任務，達到預期的審計效果。
雖然全國社保審計已經過去了，但現在回想和審計組領導壹起工作的日子。除了放棄，我收獲了更多。我從審計組的每壹位成員身上了解到，他們壹直以“政治堅定、作風過硬、業務精通、工作勤奮、紀律嚴明”的標準嚴格要求自己。老同誌們的言傳身教，他們的工作熱情，無私奉獻的廉潔作風，對國家和人民事業的高度責任感，深刻詮釋了“審計”二字。這些細微無聲的感受，對我以後的審計生涯會很有用。
審計年度工作總結第四章20xx年是公司審計部門的第壹年。在公司黨委和行政的領導下，在上級部門的指導和幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快管理目標，結合公司新情況，建立了符合公司管理要求的審計機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計“促進管理、提高效率”的作用。
在有效保證公司工程項目順利進行以滿足外部審計工作的同時，公司審計部完成了X項審計，包括X項經濟效益審計、X項任期經濟責任審計、X項預算執行審計、X項財務收支審計、X項會計內部控制制度和其他X項審計。通過審計了解公司主要工程項目的效益和會計內控制度的執行水平，提出X條審計建議被采納，為公司決策提供了可靠依據。過去壹年開展的主要工作總結如下:
壹是切實做好外部審計準備工作，維護企業聲譽和利益。
經過20xx年全國鐵路審計風暴的洗禮，總體上對外部審計的重要性和嚴峻性有了進壹步的認識。公司審計部在總結20xx年鐵路審計發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對* *項目外部審計進行了安排和部署。
為確保審計準備工作的順利開展，降低潛在風險，我們對項目的所有會計資料進行了認真的審核和梳理，並針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，特別是與分包、資金流、材料采購、費用分攤等相關的內容提出了具體要求。
(簡述具體項目的要點)
二、完善整章組織工作，運用信息技術加快審計規範進程。
站在20xx的全新起點上，完善全章建制成為審計部門開展各項工作的基礎。為了更好地履行我們的工作職責，規範公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們借鑒兄弟單位的經驗，結合公司實際情況，起草了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》、《項目效益審計方案》等壹系列審計工作制度，並發布了《20xx審計工作計劃》，作為審計工作的指導方向。
信息是收集審計數據的重要渠道。在加強信息化建設的同時，註重審計工作的信息化和規範化相結合，充分利用計算機技術實現審計工作計劃和總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿和審計檔案的電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服人員少、時間緊、任務重的矛盾，大幅提高審計效率和質量。
三、搞好重點項目審計，落實“從項目中受益”的管理目標
根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點項目是內部審計必須關註的“三個重點”之壹。為了進壹步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出能夠提高項目經濟效益的環節，20xx年，我們綜合考慮項目產值、風險、效益三大因素，對公司近年來建設的重點項目進行了效益審計，* * *完成了項目審計。
(主要審計項目概述)
四是依托竣工決算審計，提高項目管理水平。
竣工項目最終審計是事後內部審計的重要內容。主要是對項目管理部解體前的資產負債情況進行審計核實，對項目的經濟效益、管理的成敗、項目管理部的遵紀守法情況進行評價，從而分析已完工項目的創新點、效益損失點、隱患，進行評估總結，推廣經驗，吸取教訓。
(主要審計項目概述)
例:XX項目決算審計過程中，發現項目部以合同管理為突破口深化責任成本管理，通過合同管理聯系和約束項目內外的經濟關系。合同履行的過程實際上就是成本發生和責任成本控制的過程。通過合同管理，提高了責任成本管理的質量，實現了責任成本的預控和預測，取得了良好的經濟效益。建議在今後的項目管理中大力推廣這種做法，以提高項目的經濟效益。
五、做好經濟責任審計，提高責任人的綜合管理能力。
根據我局關於項目負責人任期經濟責任審計的要求，受人力資源部委托，審計部* * *完成了任期經濟責任審計。在嚴格區分主客觀因素、前任責任和現任責任、直接責任和主管責任的基礎上，審計組通過實施必要的審計程序，對項目領導任職期間的生產經營、管理、經濟效益實現、內控制度建立和執行情況進行了全面審計。
(主要審計項目概述)
六、開展財務收支審計，促進xx單位均衡發展。
財務收支審計的重點是財務收支的合法性、財務狀況的真實性和財務結果的正確性，這是內部審計工作的另壹個重點。根據年度計劃，審計部對XX公司的財務收支進行了審計。
(主要審計項目概述)
七、實行財務預算執行審計，確保年度經營目標的實現。
隨著公司上市，將財務預算作為企業管理和評價經營成果的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《XX財務預算審計實施辦法》，對公司20xx季度、半年度、年度財務預算的編制、控制和分析報告進行全方位、全過程的監督和評價，提出改進和加強預算管理的意見和建議，促進公司預算管理水平的提高，使財務預算更加有效。
20xx年度財務預算執行審計重點審計公司在總部期間的損益預算、重大項目經濟效益預算、經濟效益分配預算、資產負債預算、費用預算、融資預算。從審計結果看，公司財務預算執行情況總體良好，整個預算執行可控。(審計的描述)
八、開展會計內部控制制度審計，促進會計基礎規範化。
企業內部控制貫穿於企業經營的各個方面。鑒於XX暴露出的內控制度缺陷和執行力不足，結合公司財務人員短缺的現狀，且大部分是新生力量，我們將會計內控制度審計作為今年審計工作的重要內容。20xx年實施了會計內部控制制度審計，主要包括對××會計內部控制制度的審查。
主要通過大量閱讀會計憑證、審核會計賬目、檢查臺賬建立情況，評價其在《會計法》和《企業會計準則》中的執行力度，以及會計工作基本規範、內控制度執行情況、工程項目財務管理等內控制度是否完善，提出審計整改意見，增強會計監督在經濟監督體系中的作用。
九、為企業管理服務，完成領導交辦的其他工作。
審計部在做好審計工作的同時，還根據公司領導的要求，積極配合和參與其他管理工作。
壹、參與公司財務管理制度的制定和修改。在總會計師的指導下，參與公司各項財務管理制度的制定和修訂；根據審計過程中發現的問題，對財務管理制度提出合理化建議。
二、配合上級審計部門對公司上半年財務預算執行情況進行審計，並按要求提供審計自查材料的收集、匯總和撰寫。在審核過程中根據審核組的要求提供資料。審計順利完成，發現公司上半年預算執行情況良好，肯定了公司在財務預算管理方面所做的工作。
三是審計部承擔了公司的財務監管。財務監督的主要任務包括《會計法》和企業會計準則的執行情況；財務預算管理；企業內部會計控制制度的執行情況；工程項目的財務管理等。撰寫季度財務監管報告，報告生產經營任務完成情況、預算完成情況、期末資產質量分析和綜合指標完成情況。
20xx年的審計工作達到了預期目標，但也存在壹些困難和不足。壹是審計權力與審計任務的矛盾更加突出，原審計計劃沒有得到全面落實；二是審計決定的執行與審計意見的執行還有壹定差距；三是審計深度不夠，審計工作主要停留在會計賬目表面；四是內部審計質量有待進壹步提高，審計方法和手段需要不斷創新。上述困難和問題需要我們在今後的工作中加以克服和解決。