單位:元至角分
企業代碼:
企業名稱:
納稅人識別號:
歸屬期:年月
項目列號
本期
今年累計
增值稅納稅
申報余額
(a)(b)(c)
本期免退稅出口貨物銷售額(美元)1-
本期出口貨物銷售免抵退稅2 = 3+4。
其中:單據不齊的銷售量為3-
憑證齊全的銷售4-
上期出口貨物的所有單據在本期匯總。
銷售5-
單證齊全的出口貨物銷售6 = 4+5-
銷售出口貨物不予免稅和退稅7-
出口銷售額乘以退稅率的差額8-
上期結轉的減免稅，不得再減免稅。稅收減免9-
免稅和退稅不得減免。扣稅是10-
免稅、退稅不得減免11的稅額(如8 > 9+10則為8-9)
-10，否則為0)
下期結轉免抵稅不得以12 (9+10 > 8為9+)的減抵稅額免抵
10-8，否則為0)—
出口銷售額乘以退稅率13—
上期結轉減免稅和退稅:14-
免稅和退稅抵扣15-
免退稅金額為16(例如13 > 14+15為13)
-14-15，否則為0)-
結轉下期的免抵退稅為17(如14+15 > 13為14)。
+15-13，否則為0)-
期末增值稅申報表
稅額18-
計算退稅最終免稅額19 = 18-11C-
當前退稅金額為20(比如16 > 19就是19，沒有？
16)—
當期免稅額21 = 16-20-
出口企業退稅部
我在此聲明，上述聲明是真實的，並願意承擔壹切法律責任。
處理人:
財務負責人:(公章)
企業負責人:年月日
處理人:
審核人:(蓋章)
負責人:年月日