小規模年度匯算清繳表的填寫：
1、登錄地稅官網點擊進入企業所得稅申報界面，需填具的是企業基礎信息表填寫該表後；
2、進入到申報表填報表單勾選表單裏，勾表企業所需填寫的表單；
4、根據利潤表填寫A105030的投資收益；
5、填寫職工薪酬納稅調整明細表A105050；
6、填寫廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表A105060；
7、填寫資產折舊、攤銷及納稅調整明細表A105080。
二、分析詳情
小規模納稅人應該按照其全年應稅收入額作為計算稅款的依據,在壹個年度終了之後向相關的稅務機關進行稅款繳納。但是在實際的操作過程中，我們為了使得稅款能夠及時地同時均衡地進入到財政部門，因此小規模納稅人常常會以月度繳納或者是季度繳納的方式進行申報繳稅。那麽，這個時候,匯算清繳便應運而生。
三、小規模納稅人的匯算清繳時間是什麽時候
在小規模納稅人所得稅的匯算清繳時，小規模納稅人便需要在壹個納稅年度終了之後的5個月之內進行匯算清繳。因此，小規模納稅人需要在來年的5月31日之前晚上完成上壹個企業年度的所得稅匯算清繳，相關的財務人員需要註意。