1，用途:
為加強工藝管理，確保公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度和考核辦法。
2.適用範圍:
本規定適用於公司各單位的工藝技術管理和控制。
3.職責範圍:
* *部是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理，組織工藝文件(包括生產工藝安全規程、原材料使用標準、外購原材料分類清單、生產過程中間體標準、質量控制點框圖等)的編制、修訂、發放和監督管理。).負責過程記錄的批準和登記管理。負責對各生產單位工藝文件的執行情況進行監督、檢查和考核。
4、內容的規定
4.1，正常生產過程管理
4.1.1各生產單位必須嚴格按照工藝操作規程，如實填寫原始記錄。
4.1.2為保證工藝指標的嚴格執行，生產單位應對工藝指標的執行情況進行巡視，並做好記錄。
4.1.3 **科對各生產單位的工藝執行情況進行現場檢查，每周檢查2至3個單位，每月對公司各生產單位進行總結，對查出的問題進行匯報，並進行相應的處罰。
4.2過程變更的管理
4.2.1技術改造後工藝需要變更時，生產單位應重新編制或修訂工藝文件，並按《文件控制程序》填寫《文件體系(修訂)申請表》提交綜合部。
4.2.2 * * * *辦公室根據實際情況逐項進行審核，必要時召集相關人員進行評審確認，對修改內容組織會簽，報總經理批準，並按《文件控制程序》對文件進行修訂。
4.2.3過程控制指標壹經確定，各單位必須嚴格執行。如因某些情況需要改變工藝指標，應及時向綜合部提出書面申請，經總經理批準，並在試用壹個月後拿出試用報告，再按程序進行試用。
4.3.關鍵工序的確定和過程指標的管理
4.3.1產品生產工藝確定後，* *事業部組織生產車間根據確定關鍵工藝的原則確定關鍵工藝。
4.3.2關鍵工序確定後，生產車間將以質量控制點的形式對關鍵工序進行識別。
4.3.3關鍵工序確定和識別後，* *部門應前往現場進行檢查和驗證。
4.3.4關鍵工序的工藝指標實施情況必須記錄，每月* * *抽樣覆蓋率為100%；對於壹般的工藝指標，可以根據實際生產經驗記錄壹些主要指標的執行情況，* * *部門每月的抽樣覆蓋率要達到60%。
4.4、過程記錄管理
4.4.1 ***是過程記錄的職能管理單位，負責過程記錄的評審和歸檔。
4.4.2各生產車間應根據工藝規程和實際需要編制工藝記錄，並填寫《記錄表編制(修訂)申請表》(附樣表)報* * *部審核。具體程序按《記錄控制程序》執行。
4.4.3各生產車間的工藝記錄應真實、及時、規範，並按月登記保存。超過保質期的，應按程序要求及時銷毀，並做好記錄。
4.5過程文件的控制
4.5.1所有接收工藝文件的單位必須嚴格按照《文件控制程序》的要求進行登記、借閱和發放，並有專人負責管理。
4.5.2工藝文件不得復印和外借，各單位文件管理人員應定期檢查本單位的工藝文件，防止文件外流和丟失。
4.5.3 ***事業部對下發到各單位的工藝文件進行檢查、監督和管理。如發現文件保管不善，將對責任單位進行相應處罰。
4.5.4工藝文件應保持完整，不得隨意塗改和缺頁。
4.5.5因文件丟失或工作需要需要補發工藝文件的單位，應提出申請，說明原因，報總經理批準後發放。
5.關於工藝紀律和處罰的規定
為使工藝管理工作有效運行，不流於形式，對違反工藝管理規定的單位，將按以下規定進行處罰:
A.對違反工藝管理規定，不嚴格按照工藝安全操作規程操作，發出整改通知後未按通知要求及時整改的，除通報批評外，罰款30-50元。
B.關鍵工序質量控制點工藝指標超標，壹次罰款50元。
C.因管理不善造成工藝文件丟失的，每丟失壹份罰款100元；未經許可擅自復印的，壹次罰款100元。
6 .本規程由* * *管理並負責解釋。此文自印發之日起執行。