產生扣繳義務才填寫，不然不用填寫。扣繳義務指妳不是納稅人，只是有代替別人公司扣繳增值稅的義務。通常是接受別境外公司的增值稅勞務。
扣繳人納稅人識別號：填寫本公司的稅號
扣繳人名稱：填寫本公司名稱
征收機關名稱：填寫市國家稅務局（如廈門市國家稅務局）
代扣代繳項目：根據繳款書的項目填寫（如研發和技術服務中技術咨詢服務）
代扣代繳憑證編號：填寫繳款書右上角的編號
稅額：繳款書繳交的稅額
擴展資料：
本表“本期銷項稅額”中的有關欄次，接下列要求填寫：
（1）特區內工業企業如有“壹般銷售”、“地產地銷”、“免稅銷售”情況的應分別填列，除特區內工業企業以外的其它企業，不得填報“地產地銷”欄，所有企業如有“出口貨物”情況的都須申報。
煙、酒、礦物油地產地銷減半征收的，將銷售額壹半記入“壹般銷售”、壹半記入“地產地銷”，分別按其適用稅率計算銷售稅額。
（2）“貨物或應稅勞務名稱”，按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。
對壹些生產、經營品種較多的企業，如果壹張申報表貨物名稱填寫不下的，可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表，對匯總填報申報表的，必須附有銷貨方填開的按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。
（3）“應稅銷售額”的填寫口徑，為增值稅的計稅銷售額。如企業財務會計核算不作銷售的而按稅法規定應征稅的價外費用，也應填入“應稅銷售額“中。
（4）“稅率”按所銷售的貨物或應稅勞務的適用稅率填寫，壹般納稅人按簡易辦法征稅的貨物，該欄按6%的征收率填寫。
百度百科-增值稅納稅申報表