其中,地方財政收入躍升至6543.8+0億元大關,人均收入約2067元。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
敦化市人民政府關於2012年度財政預算執行情況和2013年度財政預算草案的報告
-2012 165438+10月22日在市十七屆人大二次會議上。
敦化市財政局局長白如魁
代表們:
受市人民政府委托,我向大會報告2012年度財政預算執行情況和2013年度財政預算草案,請予審議,並請CPPCC委員等提出意見。
壹、2012年度預算執行情況
2012年,在市委、市政府的正確領導下,在市人大和CPPCC的監督指導下,全市財政工作認真貫徹落實省、州財政工作會議精神,堅持以科學發展觀為指導,以保障和改善民生為重點,以建設區域性中心城市為目標,協調推進全市工業化、城鎮化和農業現代化進程,繼續加強科學精細化財政管理,全力組織財政收入,優化財政支出結構,堅持把財力集中用於大事,促進經濟社會持續穩定發展。全市財政預算執行情況良好,年度財政收支任務完成,財政預算平衡。
(1)財政收入
2012年,全市公共預算全口徑收入(以下簡稱全口徑財政收入)預計達到15.02億元,比上年增加19.567億元,增長15%。其中,中央本級收入42303萬元;公共預算收入(以下簡稱地方財政收入)預計達到17897萬元,占年度計劃的1.04%,超收4141.08萬元,比上年增加2490萬元。
各項收入預計完成情況為:65,438+0,稅收65,438+0,243.05萬元,完成年度計劃的90.7%,比上年增加2.045億元,增長65,438+09.7%。其中增值稅27782萬元,消費稅1323萬元,企業所得稅21482萬元,個人所得稅6409萬元,車輛購置稅3409萬元,營業稅32550萬元,資源稅360萬元,城市維護建設稅4409萬元。印花稅720萬元,城鎮土地使用稅1850萬元,土地增值稅6800萬元,車船使用稅和牌照稅1020萬元,耕地占用稅6400萬元,契稅5600萬元,煙草稅2000萬元。2.非稅收入25895萬元,占年度計劃的141.2%,比上年減少883萬元。其中,行政事業性收費和罰沒收入達到1.221.5萬元,國有資本經營收入達到91.0萬元,國有資源有償使用收入達到900萬元,專項收入達到21.8萬元,其他收入達到1.5萬元。
基金預算預計收入7000萬元,為年度計劃的100%。
(二)財政支出
全市全口徑壹般預算支出預計311.65萬元(含省州壹次性指標),為年度計劃的144.8%,比上年增加18424萬元,增長6.3%。預計支出為:壹般公共服務3.96億元;公共安全支出1.3億元;教育支出5.6億元;科技支出2200萬元;文化體育傳媒支出3000萬元;社會保障和就業支出4.9億元;醫療衛生支出2.2億元;節能環保支出221萬元;城鄉社區事務支出1.7億元;農林水支出4億元;交通支出1.3億元;資源勘探、電力信息及其他事務支出4800萬元;商務服務及其他事項支出4500萬元;住房保障支出1.93億元;糧油物資儲備事務支出654.38+3億元;國土資源氣象等支出3500萬元;財務監督等支出400萬元;其他費用400萬元;國防費60萬元。
本基金預算支出預計為145萬元,較上年減少706910萬元(減少的主要原因是去年土地整理項目及塔東鐵礦較大的出讓收入)。
(3)財務平衡
1,壹般預算余額
預計到年底,地方財政收入將達到1,078.97萬元;中央和省稅收返還6850萬元;省州專項轉移支付收入1068萬元;壹般性轉移支付收入1.09299億元;上年累計余額2346萬元;總收入為3331.92萬元。財政支出365,438+065,438+0,654,38+0.6萬元;上級支出19,071萬元;轉移資金675萬元;年末累計余額2286萬元;總支出為3331.92萬元。保本,當年保本。
2.基金預算余額
預計到年底,全市基金預算收入7000萬元;省、州專項補助收入6500萬元;去年余額收入2553萬元;轉移資金675萬元;總收入為16728萬元。基金預算支出為1.45億元;年末累計結余2228萬元,總支出16728萬元,收支平衡。
從2012年度預算執行情況來看,政府財政工作堅持支持經濟和改善民生並重,保重點減壹般,規範管理提績效,促進了全市經濟社會穩定持續發展。但要清醒地看到,壹般預算增加中也有政策性、壹次性收入。與此同時,財政運行中還存在壹些困難和問題:收入結構有待優化,收支矛盾依然突出,債務潛在風險不容忽視,應高度關註並切實解決。面對經濟下行壓力,2012財政收支總體良好,是全市上下齊心協力的結果。在此,向全市各級領導、各部門、全體納稅人,特別是關心和支持財政工作的稅務、財政部門的領導和同誌們,表示衷心的感謝!
二。2013年度預算草案
根據2012年度財政收支情況和2013年度我市各項事業發展需要,2013年度財政收支預算安排的指導思想是:以鄧小平理論和三個代表理論為指導,深入貫徹落實科學發展觀,認真落實市委、市政府決策部署,全力保運行、保重點、保民生、保穩定;堅持民生優先,加大對“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業、節能環保、文化建設的支持力度;堅持厲行節約,反對鋪張浪費,嚴格編制預算,嚴格控制壹般性支出,降低行政運行成本;堅持依法理財,強化綜合金融監管,提高財政支出績效。
根據上述要求,2013年度預算草案編制如下:
壹般預算:2013年,全市全口徑財政收入1727.8萬元,比上年預計完成數增加2.258億元,增長15%。財政全口徑壹般預算支出23.3億元,比上年計劃增加6543808.059萬元。
收支情況如下:地方財政收入654.38+0.24056萬元,中央退稅7647萬元,各類結算補貼52773萬元,專項轉移支付收入64254萬元,總收入24873萬元。當年財政支出23.3億元,定額14849萬元,轉移資金8810萬元,總支出24.873億元。保本,當年保本。
基金預算:2013年,基金預算收入7000萬元,調入資金881萬元,基金預算支出7881萬元。
三。2013重點工作
2013是黨的十八大後的第壹年,也是實現“十二五”規劃的重要壹年。要充分發揮財政職能,努力開源節流,加強監督管理,促進全市經濟更好更快發展。2013年,要重點做好以下工作:
(壹)樹立大口徑財政收入理念,增加我市財力總量。
壹是稅收收入,在預算執行中,要嚴格執行財稅政策,依法加強收入征管,確保應收盡收;二是非稅收入,要不斷加強非稅收入管理,將國有資產經營收入、罰沒收入、行政事業性收費等非稅收入全額入庫;三是稅收返還收入(1億元以上),除所得稅等固定返還部分外,保證每年增值稅和消費稅有壹定的增長,即保證兩個稅種的返還基數;四是壹般性轉移支付收入(十幾億),包括資源型城市、重點生態功能區、結余、工資性轉移支付等。,國家會根據壹些指標、系數或考核進行調整,需要科學上報相關材料和數據,定期與上級溝通;五是專項轉移支付收入(十幾億)要求各部門及時掌握國家政策信息,密切配合,加強與上級有關部門的銜接,爭取各類專項補助資金;第六,其他收入,包括政府債券借貸收入。以上六項是城市總財力的主要組成部分,缺壹不可。只要全市上下團結壹心,各司其職,樹立增加大口徑財政收入的理念,全市的財力總量就會越來越大。
(二)嚴格控制壹般性支出,建立健全厲行節約的長效機制。
各部門要按照市委、市政府關於厲行節約、廉潔從政的有關要求,結合深化財政管理體制改革和支出標準體系建設,完善相關制度,建立健全厲行節約、反對鋪張浪費的長效機制。加強資金分配和使用的管理,堅持勤儉辦事業的原則,嚴格控制壹般性支出。因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待費等“三公經費”支出原則上不得超過上年預算規模;嚴格控制辦公樓等樓堂館所的建設和裝修,以及辦公家具的超標配置;嚴格控制和規範慶典、研討會、論壇等活動,有效控制和降低行政運行成本。
(三)充分發揮金融職能作用,帶動經濟全面發展。
充分發揮財政資金對社會投資的帶動和引導作用,從財政上保障重大項目建設,確保重點項目如期推進,爭取早日投產,提高新項目對財政收入的貢獻率。同時,要不斷創新金融支持機制,通過加大財政投入鼓勵和支持企業發展,促進企業自主創新,提升企業規模,增強發展實力,不斷鞏固和增加後續財力。做大做強傳統優勢產業,幫助企業擴大規模、提速增效,夯實主業財力;精心培育新興產業,特別是能源、礦產產業,使新興產業快速發展,形成新的經濟支撐點。繼續壯大旅遊、物流、商貿等優勢產業,促進第三產業發展,進壹步增強全市經濟發展活力,打造壹批金融資源;堅持在改善環境中發展農村,在加強工業中促進農業,在發展經濟中富裕農民,進壹步加強統籌規劃,推進城鄉壹體化進程。
(四)努力保障和改善民生,促進社會進步。
財政支出繼續向民生領域傾斜,社會保障、醫療、教育投入不斷增加,公共文化產品供給能力不斷增強,大力推進社區群眾文化體育事業發展。進壹步完善職工工資正常增長機制,著力提高低收入者收入,逐步提高扶貧標準和最低工資標準;支持構建統籌城鄉發展的社會保障體系,做好統籌城鄉養老工作;支持“暖房子”工程和廉租房建設,加大對弱勢群體的扶持力度,不斷改善人民生活;落實惠民政策,促進城鄉協調發展。繼續支持新農村建設,統籌城鄉發展,大力推進城市基本公共服務均等化;加大生態建設和環境治理投入,搞好城市綠化美化,生態環境進壹步改善。
(5)深化金融體制改革,提高科學管理水平。
堅持以改革促轉型、強管理。繼續深化預算管理制度改革,提高部門預算年初率和透明度,全面推進國庫集中支付制度改革,進壹步發揮政府采購的政策功能,推進財政應用支撐平臺建設;加強預算執行管理,強化預算執行分析和調度,實施預算執行動態監控,完善預算績效評價管理制度,擴大預算績效評價試點項目單位;加強和規範國庫資金管理,認真落實部門預算支出主體責任,加快部門預算執行進度;推進財政法制建設,進壹步完善各項財政管理制度,強化會計核算和資產基礎管理,加大財政監督檢查力度,規範政府債務管理,切實提高資金使用績效;進壹步推進財政科學化精細化管理,加強財政資金管理和監督,使各項財政政策措施有效發揮作用,更好地鞏固和發展財政收入成果,為建設區域性中心城市提供有力保障。
各位代表,在新的壹年裏,我們有信心在市委的正確領導下,在市人大和CPPCC的監督支持下,解放思想,紮實工作,確保圓滿完成2013預算任務,為促進全市經濟平穩發展和社會和諧進步做出積極貢獻!