其中，地方財政收入躍升至6543.8+0億元大關，人均收入約2067元。
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敦化市人民政府關於2012年度財政預算執行情況和2013年度財政預算草案的報告
-2012 165438+10月22日在市十七屆人大二次會議上。
敦化市財政局局長白如魁
代表們:
受市人民政府委托，我向大會報告2012年度財政預算執行情況和2013年度財政預算草案，請予審議，並請CPPCC委員等提出意見。
壹、2012年度預算執行情況
2012年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大和CPPCC的監督指導下，全市財政工作認真貫徹落實省、州財政工作會議精神，堅持以科學發展觀為指導，以保障和改善民生為重點，以建設區域性中心城市為目標，協調推進全市工業化、城鎮化和農業現代化進程，繼續加強科學精細化財政管理，全力組織財政收入，優化財政支出結構，堅持把財力集中用於大事，促進經濟社會持續穩定發展。全市財政預算執行情況良好，年度財政收支任務完成，財政預算平衡。
(1)財政收入
2012年，全市公共預算全口徑收入(以下簡稱全口徑財政收入)預計達到15.02億元，比上年增加19.567億元，增長15%。其中，中央本級收入42303萬元；公共預算收入(以下簡稱地方財政收入)預計達到17897萬元，占年度計劃的1.04%，超收4141.08萬元，比上年增加2490萬元。
各項收入預計完成情況為:65，438+0，稅收65，438+0，243.05萬元，完成年度計劃的90.7%，比上年增加2.045億元，增長65，438+09.7%。其中增值稅27782萬元，消費稅1323萬元，企業所得稅21482萬元，個人所得稅6409萬元，車輛購置稅3409萬元，營業稅32550萬元，資源稅360萬元，城市維護建設稅4409萬元。印花稅720萬元，城鎮土地使用稅1850萬元，土地增值稅6800萬元，車船使用稅和牌照稅1020萬元，耕地占用稅6400萬元，契稅5600萬元，煙草稅2000萬元。2.非稅收入25895萬元，占年度計劃的141.2%，比上年減少883萬元。其中，行政事業性收費和罰沒收入達到1.221.5萬元，國有資本經營收入達到91.0萬元，國有資源有償使用收入達到900萬元，專項收入達到21.8萬元，其他收入達到1.5萬元。
基金預算預計收入7000萬元，為年度計劃的100%。
(二)財政支出
全市全口徑壹般預算支出預計311.65萬元(含省州壹次性指標)，為年度計劃的144.8%，比上年增加18424萬元，增長6.3%。預計支出為:壹般公共服務3.96億元；公共安全支出1.3億元；教育支出5.6億元；科技支出2200萬元；文化體育傳媒支出3000萬元；社會保障和就業支出4.9億元；醫療衛生支出2.2億元；節能環保支出221萬元；城鄉社區事務支出1.7億元；農林水支出4億元；交通支出1.3億元；資源勘探、電力信息及其他事務支出4800萬元；商務服務及其他事項支出4500萬元；住房保障支出1.93億元；糧油物資儲備事務支出654.38+3億元；國土資源氣象等支出3500萬元；財務監督等支出400萬元；其他費用400萬元；國防費60萬元。
本基金預算支出預計為145萬元，較上年減少706910萬元(減少的主要原因是去年土地整理項目及塔東鐵礦較大的出讓收入)。
(3)財務平衡
1，壹般預算余額
預計到年底，地方財政收入將達到1，078.97萬元；中央和省稅收返還6850萬元；省州專項轉移支付收入1068萬元；壹般性轉移支付收入1.09299億元；上年累計余額2346萬元；總收入為3331.92萬元。財政支出365，438+065，438+0，654，38+0.6萬元；上級支出19，071萬元；轉移資金675萬元；年末累計余額2286萬元；總支出為3331.92萬元。保本，當年保本。
2.基金預算余額
預計到年底，全市基金預算收入7000萬元；省、州專項補助收入6500萬元；去年余額收入2553萬元；轉移資金675萬元；總收入為16728萬元。基金預算支出為1.45億元；年末累計結余2228萬元，總支出16728萬元，收支平衡。
從2012年度預算執行情況來看，政府財政工作堅持支持經濟和改善民生並重，保重點減壹般，規範管理提績效，促進了全市經濟社會穩定持續發展。但要清醒地看到，壹般預算增加中也有政策性、壹次性收入。與此同時，財政運行中還存在壹些困難和問題:收入結構有待優化，收支矛盾依然突出，債務潛在風險不容忽視，應高度關註並切實解決。面對經濟下行壓力，2012財政收支總體良好，是全市上下齊心協力的結果。在此，向全市各級領導、各部門、全體納稅人，特別是關心和支持財政工作的稅務、財政部門的領導和同誌們，表示衷心的感謝！
二。2013年度預算草案
根據2012年度財政收支情況和2013年度我市各項事業發展需要，2013年度財政收支預算安排的指導思想是:以鄧小平理論和三個代表理論為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真落實市委、市政府決策部署，全力保運行、保重點、保民生、保穩定；堅持民生優先，加大對“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業、節能環保、文化建設的支持力度；堅持厲行節約，反對鋪張浪費，嚴格編制預算，嚴格控制壹般性支出，降低行政運行成本；堅持依法理財，強化綜合金融監管，提高財政支出績效。
根據上述要求，2013年度預算草案編制如下:
壹般預算:2013年，全市全口徑財政收入1727.8萬元，比上年預計完成數增加2.258億元，增長15%。財政全口徑壹般預算支出23.3億元，比上年計劃增加6543808.059萬元。
收支情況如下:地方財政收入654.38+0.24056萬元，中央退稅7647萬元，各類結算補貼52773萬元，專項轉移支付收入64254萬元，總收入24873萬元。當年財政支出23.3億元，定額14849萬元，轉移資金8810萬元，總支出24.873億元。保本，當年保本。
基金預算:2013年，基金預算收入7000萬元，調入資金881萬元，基金預算支出7881萬元。
三。2013重點工作
2013是黨的十八大後的第壹年，也是實現“十二五”規劃的重要壹年。要充分發揮財政職能，努力開源節流，加強監督管理，促進全市經濟更好更快發展。2013年，要重點做好以下工作:
(壹)樹立大口徑財政收入理念，增加我市財力總量。
壹是稅收收入，在預算執行中，要嚴格執行財稅政策，依法加強收入征管，確保應收盡收；二是非稅收入，要不斷加強非稅收入管理，將國有資產經營收入、罰沒收入、行政事業性收費等非稅收入全額入庫；三是稅收返還收入(1億元以上)，除所得稅等固定返還部分外，保證每年增值稅和消費稅有壹定的增長，即保證兩個稅種的返還基數；四是壹般性轉移支付收入(十幾億)，包括資源型城市、重點生態功能區、結余、工資性轉移支付等。，國家會根據壹些指標、系數或考核進行調整，需要科學上報相關材料和數據，定期與上級溝通；五是專項轉移支付收入(十幾億)要求各部門及時掌握國家政策信息，密切配合，加強與上級有關部門的銜接，爭取各類專項補助資金；第六，其他收入，包括政府債券借貸收入。以上六項是城市總財力的主要組成部分，缺壹不可。只要全市上下團結壹心，各司其職，樹立增加大口徑財政收入的理念，全市的財力總量就會越來越大。
(二)嚴格控制壹般性支出，建立健全厲行節約的長效機制。
各部門要按照市委、市政府關於厲行節約、廉潔從政的有關要求，結合深化財政管理體制改革和支出標準體系建設，完善相關制度，建立健全厲行節約、反對鋪張浪費的長效機制。加強資金分配和使用的管理，堅持勤儉辦事業的原則，嚴格控制壹般性支出。因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待費等“三公經費”支出原則上不得超過上年預算規模；嚴格控制辦公樓等樓堂館所的建設和裝修，以及辦公家具的超標配置；嚴格控制和規範慶典、研討會、論壇等活動，有效控制和降低行政運行成本。
(三)充分發揮金融職能作用，帶動經濟全面發展。
充分發揮財政資金對社會投資的帶動和引導作用，從財政上保障重大項目建設，確保重點項目如期推進，爭取早日投產，提高新項目對財政收入的貢獻率。同時，要不斷創新金融支持機制，通過加大財政投入鼓勵和支持企業發展，促進企業自主創新，提升企業規模，增強發展實力，不斷鞏固和增加後續財力。做大做強傳統優勢產業，幫助企業擴大規模、提速增效，夯實主業財力；精心培育新興產業，特別是能源、礦產產業，使新興產業快速發展，形成新的經濟支撐點。繼續壯大旅遊、物流、商貿等優勢產業，促進第三產業發展，進壹步增強全市經濟發展活力，打造壹批金融資源；堅持在改善環境中發展農村，在加強工業中促進農業，在發展經濟中富裕農民，進壹步加強統籌規劃，推進城鄉壹體化進程。
(四)努力保障和改善民生，促進社會進步。
財政支出繼續向民生領域傾斜，社會保障、醫療、教育投入不斷增加，公共文化產品供給能力不斷增強，大力推進社區群眾文化體育事業發展。進壹步完善職工工資正常增長機制，著力提高低收入者收入，逐步提高扶貧標準和最低工資標準；支持構建統籌城鄉發展的社會保障體系，做好統籌城鄉養老工作；支持“暖房子”工程和廉租房建設，加大對弱勢群體的扶持力度，不斷改善人民生活；落實惠民政策，促進城鄉協調發展。繼續支持新農村建設，統籌城鄉發展，大力推進城市基本公共服務均等化；加大生態建設和環境治理投入，搞好城市綠化美化，生態環境進壹步改善。
(5)深化金融體制改革，提高科學管理水平。
堅持以改革促轉型、強管理。繼續深化預算管理制度改革，提高部門預算年初率和透明度，全面推進國庫集中支付制度改革，進壹步發揮政府采購的政策功能，推進財政應用支撐平臺建設；加強預算執行管理，強化預算執行分析和調度，實施預算執行動態監控，完善預算績效評價管理制度，擴大預算績效評價試點項目單位；加強和規範國庫資金管理，認真落實部門預算支出主體責任，加快部門預算執行進度；推進財政法制建設，進壹步完善各項財政管理制度，強化會計核算和資產基礎管理，加大財政監督檢查力度，規範政府債務管理，切實提高資金使用績效；進壹步推進財政科學化精細化管理，加強財政資金管理和監督，使各項財政政策措施有效發揮作用，更好地鞏固和發展財政收入成果，為建設區域性中心城市提供有力保障。
各位代表，在新的壹年裏，我們有信心在市委的正確領導下，在市人大和CPPCC的監督支持下，解放思想，紮實工作，確保圓滿完成2013預算任務，為促進全市經濟平穩發展和社會和諧進步做出積極貢獻！