1、打開金稅盤軟件,首先保證電腦安裝了該軟件.
2、輸入賬戶密碼完成登錄.
3、檢查電腦網絡是否連接正常,在非正常狀態下是無法進行後續操作的.直接查看電腦網絡狀態即可.
4、通常若電腦存在離線發票,電腦網絡連接正常時,會在開票軟件關閉重啟打開後會自動上傳電腦在離線時所開的離線發票.如果軟件沒有自動上傳則需要繼續進行手動操作.
5、點擊軟件界面中的發票管理選項,系統會自動修復本月離線未上傳的發票,如果沒有自動修復,點擊該目錄下發票修復選項進行手動修復.
6、然後點擊發票修復,待系統修復上傳發票成功後,再進行上報匯總處理和遠程清卡操作.
7、完成修復後,繼續點擊界面中報稅處理選項,然後點擊上報匯總,完成操作.
8、查詢離線發票是否上報成功
(1)點擊發票管理,在點擊發票查詢選項,在彈出的發票查詢界面查看發票目錄明細內的報送狀態.
(2)點擊報稅處理,再點擊狀態查詢選項,在彈出的窗口中查看保稅是否成功.
第壹次購買金稅盤的會計分錄怎麽做
1、財稅[2012]15號:增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以後初次購買增值稅稅控系統專用設備(包括分開票機)支付的費用,可憑購買增值稅稅控系統專用設備取得的增值稅專用發票,在增值稅應納稅額中全額抵減(抵減額為價稅合計額),不足抵減的可結轉下期繼續抵減.增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用,由其自行負擔,不得在增值稅應納稅額中抵減.
①購入時:
借:固定資產
貸:銀行存款(應付賬款)
②按規定抵減的增值稅應納稅額
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
貸:遞延收益
③按期計提折舊
借:管理費用
貸:累計折舊
同時:
借:遞延收益
貸:管理費用
2、技術維護費:
壹般納稅人企業發生技術維護費,按實際支付或應付的金額,
借:管理費用等
貸:銀行存款等
按規定抵減的增值稅應納稅額,
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用等
有些地方發票不要認證,直接可以在申報的時候填寫抵減項進行應納稅額抵減.也有的
地方是要先認證進項,再結轉出來,不同地方操作不太壹樣,具體可以咨詢專管員.
金稅盤怎麽上傳離線發票?在上面的文章中,我們介紹了金稅盤上傳發票的相關事宜,企業發生經營業務,取得的收入,需要開具增值稅發票,需要使用稅控系統和稅控設備等,相關的操作請參考我們上面文章的介紹.更多精彩會計資訊,請繼續關註我們網站更新.