時間就像瞬間消失的縫隙裏的沙子，很快就要到年底了。經過過去壹年的努力，我們取得了很大的進步。是時候看看我們過去壹年的工作，好好總結壹下了。不要以為年終總結可以隨便處理。這是壹個展示妳表達能力的機會。以下是我為妳整理的銀行審計年終總結(精選5篇)。歡迎分享。
銀行審計1 20xx年終總結即將結束。在過去的20xx年裏，我們銀行做得非常好，經受住了金融危機的壓力。在經濟最困難的壹年，我們銀行在業績上取得了很大的進步，這壹點尤為可貴。所以我行壹定要好好總結，總結過去壹年的工作經驗，才能在來年有更好的進步。
為適應新形勢下的發展，財務審計部門建立、完善和落實了各項財務規章制度。由於公司性質發生了變化，需要對公司的財務規章制度進行修訂和完善。根據市局財務制度，結合集團公司實際情況，編制了xx集團財務制度。為了總結經驗教訓，更好地完成20xx年的工作任務，我部將財務審計工作總結如下:
壹、審計工作
1，根據市財政局審計工作會議精神，對財政審計部門的工作提出要求。
(1)繼續鞏固實施財務管理模塊，強化財務人員的管理意識和責任意識，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們的財務人員把時間和精力花在企業管理上。他們每周都要去各會計公司了解企業經營情況，充分發揮主觀能動性，為經營者提供更多有價值的信息和建議。這壹要求作為20xx目標考核的主要指標。
(2)全體員工要把財務管理確立為企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，以適應新形勢下財務工作的要求。
2.全力迎接國家審計為迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)的審計重點，我部對6月5438+2月31日的財務收支進行了審核，並結合內部審計工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題，充分發揮財務監督和服務職能，為集團公司領導及時提供決策依據，開展與審計相關的財務工作。
3.財務審計和監督崗位為強化集團公司財務工作的審計和監督職能，我們今年招聘了4名從事財務工作多年、經驗豐富的財務人員，充實和強化財務審計、審計和財務管理崗位。明確了四位同誌的工作職責和類別，要求盡快修訂完善本部門各財務崗位的責任制和考核辦法，為提高財務工作質量和效率打下堅實基礎。
4.為更好地履行總經理賦予的職責，加強公司財務管理和審計檢查，規範集團財務秩序，調動廣大財務人員的積極性和責任感，財務審計部特制定《財務審計部崗位責任考核辦法》。通過認真學習討論，大家積極思考，壹致同意嚴格按照目標考核辦法認真履行職責。
二、財務工作
1.增強金融服務意識。20xx年，我們將壹如既往地按照“科學、嚴格、規範、透明、高效”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效率，把做好集團公司工作服作為我部的壹項重要工作。
2.切實加強財務管理根據集團公司規範財務管理、優化財務審計程序、提高財務服務質量、充分發揮職能部門參與企業管理的要求，財務審計部將財務集中管理調整為財務人員試行聘任制，實行“統壹管理、分級負責”的管理原則。財務審計部主要負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析和財務報告，分公司和子公司的財務管理以及財務內部會計憑證的審核等工作。，充分發揮財務審計部門的職能。
3.預算管理穩步推進。壹是細化了預算內容。根據各分公司、子公司的明細賬，詳細分析收入、成本、期間費用的執行情況，按科目分類統計，為20xx年各分公司、子公司的全面預算奠定基礎。二是提高預算透明度。預算計劃根據分公司、子公司反饋意見進行適當調整後，由總經理審批，然後形成正式文件下發到分公司、子公司，使各單位對公司預算有壹個全面的了解，增強預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們關註預算執行中出現的問題及相關情況，不定期向預算委員會反饋情況，對超預算等問題嚴格審批，經專項論證分析後申請調整，按規定程序報批後實施。壹年來，預算總體執行情況良好，各分公司、子公司的預算理念較之前有了很大的改善和強化，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4.大力整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整治工作安排和財務收支自查工作方案，集團公司嚴格按照市局(公司)自查要求，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、促進發展”為指導思想，開展財務自查工作。財務審計部門自上而下對“表外賬”、“小金庫”和虛(亂)列成本費用、收入分配失真、會計失真等問題進行了自查，實行加強經濟責任審計和加強財經秩序整頓相結合。按照“邊改進邊改進”的原則，對查出的問題按時間、性質進行分類，從中查找經營管理上的漏洞。通過這次自查，有效加強了對國有資產的監管。
5.強化資金管理的作用為了規範xx集團的經濟運行秩序，加強各分公司、子公司的資金管理，降低和消除資金使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。20xx年8月起，集團公司將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統壹管理。為確保集團資金管理中心能夠順利、及時進入市局(公司)結算中心，根據市局(公司)結算中心的要求，我們認真、嚴格審核編制了各分公司、子公司的年度、月度資金收支預算、管理費用預算、營業費用和財務費用。同時，為保證各項工作有序開展，強調各分公司、子公司要加大貨款催收力度，確保集團公司正常經濟運行。
為了充分發揮財務職能，我們加強了會計基礎工作的規範化，提高了會計信息質量，確保了會計信息的真實、準確和完整。強化財務預測、分析和資金籌措功能，加強重大投資資金管理，為領導決策提供有效及時的數據和技術支持。
請註意我們的現狀和公司的情況，為公司來年的大發展做好充分的準備。我們公司的業績和市場決定了我們來年要大幹壹場，壹定要努力！
銀行審計年終總結2根據中國分行內部審計部署，分別於xx年和xx年在全行開展內控管理風險分析評價活動。根據內部控制評價計劃，從內部控制環境、風險識別與評估、控制活動、信息交流與反饋、監督與評價五個方面對支行的內部控制體系進行評審，將定期的風險分析與評價工作滲透到全行每個職能單元室、每個工作環節、每個崗位。我們將評估的監督對象確定為壹線業務人員和各級管理人員；重點審計重點股室、重點崗位和薄弱環節；有針對性地檢查和監督各職能部門建立的制度，關註內控制度和管理上的漏洞和缺陷。擴大了評價範圍，提高了評價水平。通過審計和評估，* * *發現重要崗位存在十余項風險隱患和薄弱環節，逐壹列出，分析問題原因，提出合理的防範措施和建議，並書面上報市分行和支行領導，督促內控制度在全行嚴格執行。工作總結如下:
(1)積極開展內部審計調查。
我們根據全行的重點工作、薄弱環節和風險點，確定了兩個審計調查項目。分別是“瑞安市支行集中采購管理情況調查”和“瑞安市支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況調查”。
今年xx對支行集中采購管理進行了調研，發現了壹些管理上的不足和操作上的不規範，提出了整改意見和建議。
今年xx月，我們對分行外匯法規、內控制度、業務操作流程的執行情況進行了調查，通過現場詢問、查閱部分檔案、觀察櫃面操作等方式，基本了解和掌握了瑞安分行的外匯管理情況。據調查，瑞安分行能夠較好地執行外匯法律法規，及時落實外匯政策，建立了較為健全的內控管理體系，業務授權和職責明確。根據上級局內部控制要求，結合自身特點，可以細化和補充各項內部控制制度，及時修訂和完善各項外匯業務操作流程、外匯管理各崗位工作職責、外匯管理人員考核辦法，建立內控監督檢查辦法。但也發現了不少問題，根據問題的不同性質提出了整改建議，基本得到落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹落實外匯法律政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。
今年通過審計調查，* * *發現違規問題20余項，提出整改建議20條，大部分已整改落實。單獨撰寫的調查報告已上報支行行長和中支稽核部。
(三)積極開展對審計發現問題的“回頭看”活動。
在行長的親自督導下，以內審為主導，我支行精心組織開展了xx年以來對審計發現問題整改情況的檢查，做好了“亡羊補牢”，強化了整改落實，鞏固了審計監督的成效。
1，領導重視，強化整改意識。安排檢查xx以來審計中發現的問題及整改情況。要求相關部門進壹步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動發現風險隱患，堅決杜絕類似問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目逐壹梳理，認真檢查問題整改情況；並要求各部門將自查情況、未整改原因及下壹步具體整改措施上報內審部。在各部門自查的基礎上，內審組織人員進行了復檢。
3.強化責任，落實整改措施。瑞安支行內部審計整改問責制度建立。對檢查中發現的問題，由直接責任人和部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節，采取相應的問責措施，並給予經濟處罰。
4、嚴格監管，實現整改目標。對整改不到位的個別問題，督促制定下壹步具體整改措施。通過審計發現問題整改“回頭看”活動，真正實現了“以整改促改進，以整改促提高”的目標。
(4)積極參與市分行內部審計項目的檢查。
根據中支內部審計部門的統壹安排，今年我主要參與了泰順縣支行的行政執法檢查、樂清支行的績效審計、溫州中心支行的外匯行政依法審計。我能認真盡職的對待自己參與的每壹個項目，保質保量的完成任務。
銀行審計年終總結3壹年來，我能夠熱衷於本職工作，嚴格要求自己，把工作擺正位置，始終保持“謙虛”、“謹慎”、“自律”的態度。在領導的關心和同事的幫助支持下，我努力學習，努力提高自己，很好地履行了自己的職責，得到了領導和前輩的肯定。過去壹年的研究和工作總結如下:
壹是加強理論和專業學習，不斷提高自身綜合素質。
作為壹個非審計專業的畢業生，我對審計相關的法律法規和工作程序接觸很少。所以，只有不斷加強學習，不斷積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
壹是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”理論，認真學習和貫徹黨和國家的路線方針政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的思想。二是認真學習業務知識，虛心向前輩學習。壹年來，在領導和同事的幫助下，我對工行的個人匯總審計有了更深的了解。
第二，創新思維，不斷改進工作方法。
我主要負責審計數據管理和檔案保管。自從我接手這項工作以來，我充分利用計算機來維護文件管理，使保存和查詢文件變得方便快捷。同時起草了《審計檔案管理規範》、《審計臺賬管理操作規程》等流程文件，進壹步規範了審計檔案管理，建立了審計臺賬，為後續審計提供了充分依據。
第三，拓寬工作範圍，積極參與流程銀行建設。
今年年初，我很榮幸地被部門選中，參加了美聯社流程銀行改革籌備組。在相關領導的指導下，能夠快速調整傳統銀行的工作模式，按時、按量完成精細化工的崗位說明書、流程文件、手冊的編寫工作。通過上述壹系列做法，有效地開展了審計工作，取得了良好的監督效果。Dusit有漏洞，防患於未然。在今後的內部審計工作中，要不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好的效果。對於目前的審計工作，我認為我們還處於審計的階段，還沒有真正滿足內部審計的需要。隨著我行的不斷發展，我認為從審計向內部審計轉變是必然的。同時，我們面臨的挑戰也會越來越巨大，對自身素質的要求也會越來越高。信貸審核系統和員工違規積分系統已經陸續上線，現在即將推出全新的審核系統。工作方法是不斷變化的，我們所學的知識不僅僅停留在系統中，還包括新系統的應用，新工作方法的應用等等。，這對我們來說是壹個全新的挑戰，我們可以通過不斷的學習來適應。
4時代銀行審計年終總結信威通過與銀行合作的經驗總結出銀行存在的兩個主要問題:激勵約束機制不完善，審計人員素質不高。
審計人員素質低；
1.審計人員安於現狀，以為自己有本科學歷，中級審計師職稱，在現在的審計環境下綽綽有余。況且晉升機會很少偏向審計人員，他們的生活失去了追求和目標，影響了內部審計的質量；
2.審計人員未能及時學習新業務，更新審計相關知識和手段，平時缺乏審計經驗的積累，在審計過程中無法正確判斷經濟活動的合規性；
3.因檢查不力、未能及時發現審計中發現的問題而導致的審計風險，造成嚴重後果的；
4.內部審計人員缺乏責任感和職業道德。為了不得罪人，在審核熟人時走過場，自我防範能力差，自我保護意識差，風險意識弱。所以被審計的內部審計質量肯定不高，使得審計缺乏客觀性和權威性。
由此，京華時報信威在銀行內部工作總結中提出了壹些觀點:
(1)強化風險防範意識
(2)提高銀行內部審計的獨立性。
(3)合理配置審計人員，提高審計人員素質。
(4)創新銀行內部審計理念，拓寬審計人員視野。
(5)完善激勵約束機制。
每個審計項目和審計事項都可能包含潛在的風險。在審計過程中，要時刻註意風險防範，克服粗心大意，規避可能出現的風險，加強對員工風險防範意識的培養，強化審計人員規避審計風險的能力。本行內審部門服務基層，加強與基層的溝通和交流。
探索創新，拓展內部審計的範圍和內容，大膽嘗試在新領域開展審計。平時要善於在工作中總結經驗，及時發現問題，及時解決問題，細化審計結果。
建立健全審計責任制，提高審計人員的職業道德和廉潔意識，進壹步強化責任意識。實行親屬回避制度，實行審計人員異地交流，通過交流、溝通、合作，學習他人的審計長處，增進審計人員的知識，促進審計成果的享受，提高內部審計質量。
最後，通過時代信威在銀行內部審計工作總結中的指導，得出結論:提高銀行內部審計質量管理有利於提高銀行的活力，銀行應充分發揮審計“免疫系統”的作用，為銀行的健康穩健經營“保駕護航”。
銀行審計年終總結5我在銀行擔任審計人員壹年以來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，認真履行審計人員的職責，在規定的職責範圍內獨立開展工作，按照審計人員的職責開展業務檢查，根據檢查內容下達整改通知並監督整改落實， 有效防範各類事故的發生，確保全年全行安全核算無事故、無案件。 工作總結如下:
第壹，加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計人員“政治強、業務精”的要求，年初以來，我壹直以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高自己的業務素質和工作水平。壹年來，我能夠認真學習相關文件制度和其他相關規定，掌握會計核算方法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習中嚴格要求自己，努力學習，在學習中提高，在學習中進步，從實際需要中增加學習的意識。通過學習，提高了專業素質，掌握了先進理念，開闊了視野，增強了分析、檢查和解決問題的能力。
第二，紮實做好工作。
作為壹名員工，這壹年來，我親身經歷了銀行給我們日常生活帶來的巨大變化，從只註重數量擴張到註重質量提升的經營理念，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各項制度的出臺，對我行的規範經營管理提出了許多更加明確和細化的要求，在工作中註重細節管理和精細化管理。針對違規行為，采取了更多的預防和懲戒措施。內控部是全行的監管部門，深感責任重大，工作重要。我想做好檢驗工作。
(1)認真履行稽核員職責，檢查分行、網點各項規章制度的執行情況和業務操作情況，及時發現並糾正工作中的問題，落實整改。崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊編寫等。
(二)、求真務實，盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計人員職責，做好審計工作。在檢查中，要認真細致，精益求精，認真檢查每壹項工作內容，做好記錄，對發現的問題提出整改意見，提高網點會計質量，提升內控管理水平，防範操作風險的發生。
第三，回顧和檢查自己的問題
第壹，學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面臨嚴峻挑戰，他們缺乏學習的緊迫感和自覺性。第二，工作累了，就有了放松的思想。這是我政治素質低，世界觀、人生觀、價值觀低的表現。
四、針對上述問題，今後努力的方向是:
壹是加強理論學習，進壹步提高自身素質。對前臺金融服務的熟悉，並不能代替在更高層次上提升個人素質的追求。我們必須通過學習提高分析問題和解決問題的能力。
二是強化大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的負面情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事把工作做得更好。
總之，在過去壹年的工作中。雖然各項工作順利完成，但仍存在問題和不足，將在今後的實際工作中逐步改進，充分發揮審計人員的職能作用，全面提高工作水平。
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