但是如果妳在大公司，收銀分辦公室和外勤。
每個神經元的大小和形狀基本相同嗎？神經元，也稱神經細胞，根據其特定的功能有不同的形狀。
神經元的胞體位於大腦和脊髓的灰質和神經節內，形狀各異。常見的形狀有星形、錐形、梨形和球形。胞體大小不等，直徑從5到150 μ m不等。
出納工作的基本原則了解了資金收支的壹般流程後，出納壹天的工作應該如何合理安排，使出納工作有序進行，及時反饋出納信息？
1.上班第壹時間清點現金、有價證券等貴重物品。
2.列出當天要處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導和會計主管人員請示資金安排計劃。
4.按上述流程辦理各項資金收付業務，將當日收到的現金送開戶銀行，不取現金。
5.在壹天結束之前，日誌應該被登記。登記日記賬前，應復核現金收付憑證和銀行存款收付憑證。在登記日記賬時，要區分現金簿和存款日記賬，以免顯得傲慢。每天做好各日記賬的余額，以便隨時了解單位資金的運行情況，合理分配資金。
6.當日下班前，出納應核對賬目，確保現金實際金額與日記賬和總賬相符。在收到銀行對賬單的當天，出納應將存款日記賬與銀行對賬單進行核對，使存款日記賬、總賬和對賬單在平衡調整後保持壹致。
7.因特殊事項或情況未完成工作的，應列出未完成事項，優先安排第二天完成。
8.根據單位需要，每天或每周提交壹次出納報表。
9.每月終了後3日內，出納應清點其保管的支票、發票、有價證券和重要結算憑證，並按順序登記核對。
醫用X射線設備的工作原理基本相同嗎？工作原理是壹樣的。有治療用的x光機，比如深度治療機，管電壓在180 ~ 400 kV之間，功率比較大。診斷X射線機的管電壓壹般在40 ~ 150 kV之間，功率在100KW以內。CT的技術更高，但是X射線產生的原理是壹樣的。
硬盤的工作原理和軟盤基本壹樣吧？
1，硬盤訪問數據是非接觸的，即磁頭不與磁盤接觸，而軟盤訪問是接觸的；
2.硬盤數據的存儲是隨機的，不像軟盤是按磁道存儲數據的；
3.不讀取和存儲數據時，硬盤的盤片仍在高速運轉，但軟盤不讀取和存儲時不旋轉。
請問魚飼料設備和豬飼料設備基本壹樣嗎？有的魚飼料是圓形的，有的魚飼料造粒後還得噴油防水。這些豬飼料不需要加工。
出納需要擔保人嗎？不需要，壹般同城登記過的人不需要擔保。但是要求擔保人就是就業歧視。
我們需要相互理解，主要是有些用人單位怕風險，尤其是用外省市的人當收銀員。
使兩句話的意思基本壹致1。這本字典不夠便宜，我買不起。
這本字典太貴了，我買不起。
2.努力學習，妳會通過考試的。
如果妳努力學習，妳會通過考試的。
3.班主任壹進教室，會議就開始了。
班主任進來了，會議馬上開始了。
4.這個用英語怎麽說？
這個用英語怎麽說？
5.我們每周擦壹次教室的窗戶。
我們教室的窗戶每周擦壹次。
6.她喜歡晚飯後去散步。我也喜歡晚飯後去散步。
她喜歡晚飯後去散步。我也是。
7.她花了10美元買了這頂漂亮的帽子。
這頂漂亮的帽子花了她很多錢。
8.妳認為這出戲怎麽樣？
戲怎麽樣？
9.他幾年前離開了南京。
他從南京搬走已經0年了。
10.妳介意打開窗戶嗎？
妳介意我打開窗戶嗎？
出納工作有哪些基本制度？出納的職責和權限
出納員是專門從事貨幣資金收付的工作人員。如果出了問題，會造成壹定的經濟損失，甚至是無法挽回的經濟損失。所以，明確出納的責任和權限是最起碼的條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》等金融法規，出納有以下職責和權限:
(壹)出納的職責
1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。櫃員應嚴格遵守現金支出範圍，非現金結算範圍內不允許現金收付；遵守庫存限額，並按規定將超出限額的現金及時送交銀行；每日應嚴格進行現金管理，每天上班前應核對賬面余額和庫存現金。發現問題，要及時檢查；企業的存款日記賬也要及時與銀行對賬單進行核對。如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，辦理現金和銀行存款收付時，必須嚴格核對有關原始憑證，然後據此編制收付憑證，再根據編制的收付憑證按時間順序逐筆登記現金簿和存款日記賬，並作出平衡。
3.按照國家外匯管理和結售匯制度及相關文件的規定辦理外匯出納業務。隨著經濟的發展，國際經濟交流越來越頻繁，外匯出納也越來越重要。因此，出納應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯和付匯，避免外匯損失。
4 .掌握銀行存款余額，不準開具空白支票，不準出租或出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。這是出納人員必須遵守的紀律，也是防範經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納應嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用管理，從出納崗位堵塞結算漏洞。
5.保持手頭現金和各種有價證券(如國庫券、債券)的安全完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制。如果有短缺，收銀員有責任賠償。
6.保留相關印章、空白收據和空白支票。印章和空白票據的安全保管非常重要，出納必須高度重視，建立嚴格的管理措施。平時單位財務公章和出納印章要有人管，出納保管的出納印章要嚴格規定使用用途，各種票據要收繳註銷。
(2)櫃員的權限
1.維護財經紀律，執行會計制度，抵制非法收支和欺詐行為。
我國《會計法》第三章第十六、十七、十八、十九條對會計人員如何維護財經紀律提出了具體規定。《會計法》的這些規定是:
各單位的會計機構和會計人員對本單位實行會計監督。會計機構和會計人員不會接受不真實、不合法的原始憑證；對記錄不準確、不完整的原始憑證，應當予以退回，並要求更正、補充。會計機構、會計人員發現賬簿記錄與實物、資金不符時，應當按照有關規定處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導報告，請求查明原因，予以處理。
會計機構和會計人員應當制止和糾正違法的收支行為；制止和糾正無效的，應當向單位領導提出書面意見進行處理。單位領導應當在收到書面意見之日起十日內作出書面決定，並對決定負責。會計機構和會計人員未能制止和糾正違法收支並向單位領導提出書面意見的，也應承擔責任。
會計機構和會計人員對損害國家和社會公共利益的嚴重違法收支行為，應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關舉報，接到舉報的機關應當負責處理。
2.參與計劃內固定貨幣資金管理的權利。
櫃員每天與貨幣資金打交道，在日常工作中必須嚴格遵守《現金管理暫行條例及實施細則》和《支付結算辦法》。在執行這些法規時，實際上賦予了出納管理貨幣資金的權限。
3.善用貨幣資金的權利。
出納掌握著單位貨幣資金的來龍去脈和周轉速度。因此，出納應充分發揮主人翁意識，為單位合理安排和利用資金提出意見和建議，及時提供貨幣資金的使用和周轉情況，這也是出納義不容辭的責任。
三、出納應具備的素質要求
櫃員直接掌管壹個單位的現金和銀行存款，每天要和成千上萬的錢打交道。如果他們想把公款據為己有，或者挪作他用，對櫃員來說方便，機會更多。所以單位對出納的素質要求比較高。那麽，要成為壹名合格的出納，應該具備哪些具體的素質要求呢？
(1)基本資質要求
櫃員和所有會計人員壹樣，必須持有財政部門頒發的會計從業資格證書(會計證)，未取得從業資格證書者不得從事出納工作。另外，不允許偽造、出借會計憑證。
(2)基本質量要求
1.有良好的職業道德。
(1)愛崗敬業。愛崗敬業是會計職業道德的基礎。櫃員要熱愛本職工作，有孜孜不倦的工作態度，全心全意投入會計工作，兢兢業業，刻苦學習，勤於思考，勤於實踐，勤於提問，使自己的知識和技能適應本職工作的要求。
(2)廉潔自律。誠信自律是會計職業道德的前提。因為出納每天都要和貨幣資金打交道，所以與其他會計人員相比，出納有自己的特殊性。為此，出納人員必須具備良好的職業道德，樹立正確的人生觀和價值觀，遵紀守法，清正廉潔，分清公私，不貪不占，保持廉潔自律的優良品質。
(3)客觀公正。櫃員在工作過程中，必須遵守各項紀律、規定、準則和制度，依法辦事，保持客觀公正的態度，實事求是，確保提供的會計信息合法、真實、準確、及時。同時，在自己的工作權限內，堅持原則，正確處理國家、單位和個人的利益關系，自覺抵制各種不正之風，保護單位的合法權益不受侵犯。
(4)強化服務。櫃員要樹立服務的思想，在辦理各種出納業務時，櫃員要盡量做到恭敬、有原則、主動、熱情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虛心向同事學習，重視同事的感受。原則是原則上完成領導交給的任務；遇到自己解決不了的問題，要及時向領導請示；對工作認真負責，不要把責任推給別人。主動意味著問候他人，詢問他們的需求。熱情就是在處理收銀業務時，態度要和藹，語言要親切。耐心就是耐心回答別人提出的問題，不考慮別人的態度和語言的分量。體貼意味著盡壹切可能為他人提供優質服務。
(5)保守秘密。出納人員應當保守本單位的商業秘密，未經許可，不得向外界提供或者泄露本單位的會計信息，但法律規定並經本單位同意的除外。
2.有很強的政策水平。
出納工作的特點之壹就是政策性強。因此，要做好出納工作，壹個出納必須了解、熟悉和掌握國家有關會計、稅收、財務法規和各項會計制度。出納每天要處理大量的稅收和票據並進行支付結算，哪些結算方式不合適，哪些票據不能報銷，哪些金額不能支付等等。，必須以相關法律法規為依據。因此，作為出納，要想做好出納工作，就必須加強學習，了解、熟悉和掌握現行的政策法規和各項會計制度，不斷提高自己的政策水平，遵守財經紀律，遵守財務制度，明白自己該做什麽，不該做什麽，該抵制什麽，這樣才能工作得心應手，不出差錯，為企業守口如瓶。
3.有熟練的專業技能。
櫃員每天都要涉及大量的費用報銷、票據簽發和現金收付，這就要求櫃員業務處理能力強、計算速度快、準確率高。因此，出納除了良好的職業道德和較強的政策水平外，還必須具備熟練的專業技能，如漢字和阿拉伯數字的正確書寫；熟練操作算盤、計算器、電腦和數錢；熟悉業務流程和要求，如開具賬單、處理結算和報銷費用。
想要成為壹名出納，不僅要具備上述良好的職業道德、過硬的政策水平和熟練的專業技能，還要提高自己的綜合素質。
壹是要有良好的工作態度和心態，誠實守信，註重細節，註重細節，做好細節；
第二，在職場中，要多為企業著想，培養自己嚴謹的邏輯思維和敏銳開闊的財務視野，把自己認為能為企業創造更多價值的方式和思路分享給企業，真正做企業的“管家”，提高自己的管理能力；
第三，要有良好的人際交往能力和較強的辦事能力，能夠與單位其他部門和人員、銀行、稅務等部門處理好關系。
四、出納工作內容和具體流程
簡單來說，出納工作的具體對象是貨幣資金。因此，處理貨幣資金的收付是出納最重要、最核心的工作。了解具體的工作流程是提高工作效率，保證工作質量的必要前提。
(1)出納的收付程序和規範
1.資本收益的壹般程序
(1)知道收入的來源和數額。出納在收到壹筆錢之前，要清楚地知道具體要收多少錢，向誰收，收什麽樣的錢，然後根據不同的情況進行分析處理。其基本業務如下:
①確定收款金額。如果是現金收入，要考慮存貨限額的要求和現金使用範圍的規定(見本部分第二章第壹節)。
(2)明確付款人。出納應寫明付款人的全稱及相關信息，負責人應代其註明收到已背書的支票或其他款項。
(3)收到的收入具有銷售或服務性質的，出納應根據相關銷售(或服務)合同確定收款金額是否按約定執行，並對預收賬款、當期已實現的收入和之前收回的欠款進行處理，確保賬賬相符。
(4)收回預付、已付及其他應收款和其他應付款。出納根據會計記錄確定收款金額是否壹致，包括單位為員工繳納的水電費、房租、保險費、個人所得稅、員工個人貸款和差旅費貸款、單位繳納的保證金等。
(2)統計收入。在了解收入的數額和來源後，出納進行庫存盤點。數數的時候要冷靜，不要只“快”，要“準”。
①現金清點。現金收入要和經辦人當面清點，如有短缺、假鈔等特殊問題，經辦人要負責。如收銀員未發現問題，損失由收銀員承擔。
2銀行驗證。銀行結算收入應由出納與銀行核對。對於電話查詢或電話銀行查詢，只能作為參考。從銀行取得相關收據後，才能正式確認收入，進行賬務處理。
(3)庫存核對無誤後，按規定開具發票或內部使用收據。如果收入數額較大，要及時向有關領導匯報，便於資金的安排和調度。手續辦妥後，有關收款依據應加蓋“收據”或“現金收據”或“銀行收據”的印章。
(4)核對簽發單據後發現現金短缺或假鈔，由出納負責。
(3)收益返還。如因支票印鑒不清或收款人賬號錯誤等特殊原因導致收入退回，出納應及時聯系相關經理或對方單位重新辦理付款。
(4)將每日收到的現金送到開戶銀行，不取現金。
2.資本支出的壹般程序
(1)定義資本支出的金額和用途。
(1)收銀員每次支付壹筆款項時，壹定要清楚知道具體要支付的金額，然後合理安排。壹般不辦理大額現金支付業務，嚴格遵守國家關於現金使用範圍的規定。出納員應對多付或少付負責。
(2)明確收款人。出納必須嚴格按照合同、發票或相關依據中記載的收款人付款。對於收款人，應出具收款人證明，並與原收款人核實後，方可辦理付款手續。
③明確支付目的。對不合法、不合理的付款要堅決抵制，並上報有關領導行使出納工作權力。如果用途不明，收銀員可以拒付。因支付未經授權的貸款或其他支付服務而產生的任何問題，均由出納承擔。
(2)付款審批。
①代理人應填寫付款單據，註明付款金額和用途，並對付款項目的真實性和準確性負責。
(2)有關證人的簽名。代理付款用途涉及實物的，由庫管員或實物負責人簽字；涉及差旅費、招待費等。，應該有證人或者知情人證明。
③相關領導簽字。收款人持證明手續齊全的付款單據，報有關領導審核簽字，同意付款。
(4)向財務部申請付款。收款人持相關領導簽字的內容完整的付款單據，再由出納辦理付款(註:有的單位收款人持證明手續完整的付款單據，交財務部會計審核。會計審核原始票據的真實性、合法性、具體金額後，收款人將付款憑證提交相關領導審核簽字，最後由出納辦理付款)。
(3)辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的壹環，出納要特別謹慎，小心對待，因為錢壹旦付了就很難挽回錯誤，出納要對錯誤負責。因此，出納必須嚴格核實付款金額、用途及相關審批程序。
①現金支付。雙方要算清楚賬，清點過程中發現的短缺和假鈔由出納負責。
②銀行付款。簽發支票時，出納應認真填寫所有內容，確保要素齊全、印章清晰、字跡正確。如果是現金支票，應註明出票人姓名、身份證號和簽發單位名稱。出納在辦理轉賬或匯款時，應書寫準確、清晰、完整，以保證收款人能按時收到款項。需要註意的是，匯款或轉賬後，出納應及時將相關銀行單據傳真給收款人確認。
③雙方確認付款金額後，由收款人簽字並加蓋“已付”或“現金支付”或“銀行支付”的印章。在轉賬或匯款的情況下，銀行單據直接用作付款憑證。
(4)簽字確認後如發現現金短缺或其他情況，由收款經理負責。
(4)付款退款。如支票或匯票因特殊原因被退回，出納應立即查明原因。如屬自身責任造成的，應重新更改支票或匯款，不得借故拖延；如果是對方責任造成的，對方應重新辦理手續後再處理。
(2)出納壹天的工作安排
了解了資金收支的壹般流程後，出納應該如何合理安排自己壹天的工作，使出納的工作有條不紊的進行，並及時反饋出納的信息？
1.上班第壹時間清點現金、有價證券等貴重物品。
2.列出當天要處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導和會計主管人員請示資金安排計劃。
4.按上述流程辦理各項資金收付業務，將當日收到的現金送開戶銀行，不取現金。
5.在壹天結束之前，日誌應該被登記。登記日記賬前，應復核現金收付憑證和銀行存款收付憑證。在登記日記賬時，要區分現金簿和存款日記賬，以免顯得傲慢。每天做好各日記賬的余額，以便隨時了解單位資金的運行情況，合理分配資金。
6.當日下班前，出納應核對賬目，確保現金實際金額與日記賬和總賬相符。在收到銀行對賬單的當天，出納應將存款日記賬與銀行對賬單進行核對，使存款日記賬、總賬和對賬單在平衡調整後保持壹致。
7.因特殊事項或情況未完成工作的，應列出未完成事項，優先安排第二天完成。
8.根據單位需要，每天或每周提交壹次出納報表。
9.每月終了後3日內，出納應清點其保管的支票、發票、有價證券和重要結算憑證，並按順序登記核對。