1，進入“系統管理”→點擊“系統”→點擊系統下的“註冊”→進入註冊控制臺，以admin的名字進入→確定。
2.點擊〖賬套〗→〖賬套〗下的〖創建〗按鈕，創建賬套。只需填寫賬套名稱，即您的會計公司名稱，將已啟用的會計期間更改為您要啟用的月份即可。其他都不需要改變，系統默認。→下壹步→輸入公司信息，填寫公司名稱和公司簡稱。其他信息可以不填→下壹步→輸入會計類型選擇企業類型(工商)。選擇行業性質(必須選擇新會計制度)，其他信息不變→下壹步→錄入基本信息:存貨、客戶、供應商是否分類打√。外幣核算是否可用要根據貴公司具體情況選擇，如果不可用則不選→完成→是→等待系統創建賬套→回車。
3.點擊“權限”→點擊“權限”下的操作員→進入操作員管理窗口→點擊“添加”→輸入“號碼”，如001，002，並輸入自己的姓名(密碼和部門可暫不填)，做賬後再添加“密碼”→
4.點擊權限→點擊權限下的權限→進入操作員權限窗口→首先在右上方選擇您建立的賬套，然後在左側點擊您添加的操作員(變為藍色)，然後在最上方的賬套主管前面打個√(點擊)→在彈出的窗口中點擊是。第二個操作員做同樣的事情，並在設置後“退出”。
總賬
系統結構化
1.會計科目:
點擊“賬戶”進入賬戶設置。增加明細科目，即二級科目，但:應收賬款、其他應收款、預收賬款應設置為客戶交易，該科目下不得增加二級科目。將其二級科目編入客戶檔案。同樣，應付賬款、其他應付賬款和預付賬款被設置為供應商交易，它們的二級分支目錄在供應商文件中。(註:如果設置為客戶聯系人和供應商聯系人，此處不添加明細科目。)
方法:①直接添加明細賬。(例:添加“銀行存款”明細。點擊銀行存款→點擊菜單中的增加→輸入新賬戶→輸入賬戶代碼100201，其中1002為銀行存款代碼01為新的二級賬戶代碼，如果增加第二明細，則為100202。諸如此類。輸入“CCB”作為賬戶名稱)→點擊“確定”。如果繼續添加下壹個，再次點擊添加，操作同上。
②如何將應收賬款、其他應收賬款、預收賬款設置為“客戶聯系人”。方法:雙擊應收賬款-→打開壹個界面，點擊修改，然後勾選“客戶聯系”，點擊“確定”返回。其他兩個操作相同。
③如何將應付賬款、其他應付款、預付賬款設置為“供應商交易”。方法:雙擊應付賬款-→打開界面，點擊修改，然後在“供應商交易”前打勾，點擊確定返回。
其他兩個操作相同。
③指定賬戶:系統初始化→賬戶→編輯→指定賬戶→現金總賬賬戶(銀行總賬賬戶)→雙擊1001現金(雙擊1002銀行存款)→確認。
2.憑證類別:
憑證類別→選擇您要使用的憑證類別→確認。
三種客戶分類
根據貴公司的實際情況。例如:01工業，02商業，03其他。
在系統管理中，添加操作員1，進入系統管理模塊為“admin”(進入系統服務→系統管理→註冊(admin)) 2、點擊“權限”->；操作員3。點擊“+”4，輸入人員編號和姓名5，點擊“添加”按鈕(相當於“確認”)2。新建壹個賬套1，以“admin”身份進入系統管理模塊(進入系統服務→系統管理→註冊)2。單擊帳套-->新建3。分配權限進入系統管理模塊(進入系統服務→系統管理→註冊(admin)) 1為“admin”，進入系統管理，註冊為“admin”2。權限->；“許可”菜單3。授予權限的操作順序:選擇壹個賬套-& gt；選擇運算符-& gt；分配權限(首先選擇需要的賬套→然後選擇操作員→直接在賬套主管面前檢查)4 .修改賬套1，以賬套主管(非管理員)身份進入系統管理模塊(進入系統服務→系統管理→註冊)2。點擊賬套→修改總賬系統初始化1。啟用和設置參數2。設置“系統初始化”下的所有內容(包括:最終設置賬戶並輸入期初余額，其余項目自上而下依次設置)1賬戶設置1、指定賬戶系統初始化→賬戶→編輯(在菜單欄中)→指定賬戶現金總賬賬戶選擇現金選擇賬戶銀行總賬賬戶選擇銀行存款入所選賬戶2、添加賬戶(賬戶復制)系統初始化→賬戶→點擊添加輸入賬戶編碼(根據編碼原則)。如果賬戶需要按客戶進行核算，則應在輔助核算中選擇客戶交易，如應收賬款。如果科目需要按部門考核，則選擇輔助核算中的部門核算。如果需要設置管理費用，輔助核算的科目有應收賬款(客戶聯系)、應付賬款(供應商聯系)、預收賬款(客戶聯系)。3.修改/刪除會計科目。雙擊要修改的主題，然後單擊修改4。當系統提示增加已用科目的下級科目時，點擊【是】，然後依次在系統初始化中輸入憑證類別結算方式。部門檔案人員檔案客戶類別(若未設置客戶分類，無需二次操作)客戶檔案供應商類別(若未設置客戶分類，無需二次操作)供應商檔案最後錄入期初余額，錄入期初余額1。調整平衡方向後，單擊方向轉換。2.輸入期初余額1。只能直接輸入壹級科目和末級科目(白色區域)的余額。2.期初余額為下級科目累計的非末級科目(黃色區域)。3.有輔助核算的科目(藍色區域)可由下級科目直接累計。雙擊輸入，有外幣核算的賬戶要逐個輸入。再次輸入外幣值。3.檢查:試算平衡表和調節。日常業務處理憑證處理:填制憑證應使用末級科目，有輔助核算的科目必須輸入輔助項。按“空格”鍵改變記錄金額的借貸方向，按“=”鍵得到借貸金額差額。填制憑證時發現基礎檔案沒有設置(如部門、員工、客戶、供應商等。)，在參照選擇的界面點擊“編輯”即可。可以進入檔案錄入界面進行輔助審核(不能使用制單人審核)，點擊系統→重新登記(更改操作員進入系統)進行審核記賬自動結轉，點擊自動結轉→期間損益結轉→全選→確認生成結轉憑證→保存憑證，記賬結束時別忘了審核自動生成的結轉憑證並進行試算，月末結賬後會出現笑臉。恭喜妳這個月工作順利！報表生成進入ufo報表系統，點擊文件→打開→選擇要打開的相應報表→數據→關鍵字→輸入關鍵字→輸入相應的公司日期→確認，出現是。點擊文件→打開→選擇要打開的相應報表(上月報表)→編輯→增加→表頁→數據→關鍵字→輸入相應的公司日期→確認，彈出重新計算當前表頁對話框。選擇備份打開系統管理→系統→註冊→管理。註冊→賬套→輸出選擇存儲路徑恢復系統管理→系統→註冊→向admin註冊→賬套→引入路徑選擇子文件(帶lst後綴的文件)取消簽出進入期末→按CTRL+SHIFT+F6輸入密碼→點擊取消對賬進入期末→試並對賬→按。Ctrl+H →輸入密碼→點擊退出然後在菜單欄(頂部)選擇憑證→恢復記賬前狀態→選擇要恢復的狀態→確認取消審核的步驟與審核憑證的步驟相同，然後選擇取消或取消批量修改憑證。您可以直接在憑證上修改和刪除憑證，進入要刪除的憑證→點擊〖制單〗→取消和恢復→點擊〖制單〗→排列憑證→選擇該憑證所在的月份→雙擊刪除下的Y或點擊全選。
通用用友軟件總賬的日常操作流程分為四大步驟:1。制作文件；2.審計；第三，會計；第四，退房。現在進壹步解釋每個過程:1 .制單是填制憑證的通常過程。在用友軟件主界面，點擊“制單”進入憑證填制界面，點擊“增加”增加壹張憑證。如果是客戶交易、供應商交易或個人交易，您可以按參考按鈕選擇壹個帳戶，或按參考按鈕選擇壹個帳戶。如果引用的客戶或個人不存在，需要編輯壹個(即增加壹個客戶或個人)。2.審批:所有權單據工作完成後，必須審批新的操作員。換運算符的步驟如下:1。單擊文件下拉菜單下的重新註冊，選擇另壹個操作員名稱，如如何審批，然後單擊確定更改操作員。然後點擊“審核”菜單下的“審核見證”彈出對話框，點擊“確定”進入憑證審核界面。在憑證審核界面，點擊〖審核〗菜單下的〖批量審核憑證〗按鈕，即可壹次性審核所有憑證。三、記帳時，可以在不改變操作員審核憑證後進行記帳。點擊“會計”完成本月已審核憑證的會計工作。四、結帳，會計工作完成後，可以執行結帳功能。退房後，意味著這個月的工作全部完成。妳可以打個報告。如果發現結賬後數據有誤，可以調整以下工作:1。以財務主管的身份執行總賬系統(比如只需要以鄭主管的名義錄入)，點擊“結賬”，在此界面中按住“CTRL+**** +F6+F6”取消結賬。2.取消結賬後，點擊〖期末〗菜單下的〖對賬〗按鈕，在對賬界面執行CTRL+H，激活“返回記賬前狀態”功能。然後，在憑證菜單下，執行“恢復到記賬前狀態”恢復記賬。恢復核算後，執行“文件”菜單下的“重新登記”來更改操作員，然後取消審批。(必須是審核憑證的操作員的名字，比如怎麽審核。)取消審核後，可以修改錯誤憑證。報告:當月工作結束後，應發布當月報告。1.啟動UFO報表系統，打開E: \心有公司財務報告\資產負債表。REP，然後在“編輯”菜單下‘添加’表頁，添加的表頁數量為1。您可以看到沒有數據的新表。選擇壹個新的表頁，點擊菜單中的“年”字，然後輸入公司名稱和月份日期，然後自動重新計算本月的報表。2.損益表和資產負債表是壹樣的。