先填寫納稅期間，附加稅是每個月申報的，所以只需填寫申報月份即可，比如65438+2月，即65438+2月1-65438+2月31；
直接填填表日期就行了，因為報稅壹般是1-15號。如果是逾期納稅，只能填寫當天的日期。
納稅人識別號是稅務登記證上的稅務登記證號代碼。按稅務登記證填就行了。
公司名稱是公司的全稱。註意不要寫錯別字。
稅務登記的類型是公司的類型，是有限責任公司還是股份有限公司等。公司的稅務登記證就在那裏，按那個填就行了；
填法定代表人身份證號就行了。
如果公司是個人獨資，選擇個人；如果沒有，選擇壹個單位。
行業字面意思是公司屬於哪個行業，所以也在公司的稅務登記證上。如果不知道，建議不要亂填，不填也可以；
聯系方式留在報告末尾。
計稅依據是妳計算城建稅、教育費附加、地方教育費附加的依據。這三項附加費是以三項稅(增值稅、營業稅、消費稅)之和為基數的。
增值稅分為壹般增值稅和免稅。壹般增值稅是公司減免之前的增值稅。有免稅的，應在免稅欄中單獨列出。
營業稅、消費稅可直接根據應納稅額填寫相應欄目。
可根據三稅之和*相應稅率計算應納稅額，然後填入相應欄目；
城建稅按地區分為7%、5%、1%三檔稅率，教育費附加稅率為3%，地方教育費附加稅率為2%。
如果不知道扣費代碼，可以不填。讓申報大廳的工作人員再補壹次就行了。
本期應退稅額=本期應納稅額-本期已納稅額，計算出的金額可填入相應欄目。
納稅人簽字蓋章，法定代表人簽字並加蓋公司公章或財務章；
法定代表人無法簽字的，可以由財務負責人或代理人簽字，代理人還必須寫身份證號。