（1）初次安裝後的準備工作
註冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置
需要註意：
初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，壹旦用戶已經正常使用後就不需再做，否則會造成數據丟失；登記企業稅務信息的操作壹般也是在初次登錄時進行，正常使用後如果本企業稅務信息不發生變更就無需再登記。
（2）日常使用中的準備工作
登錄-→編碼維護
2.發票填開操作
（1）購買並讀入發票。
（2）開具發票。
A、開具正數專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發票
B、開具帶銷貨清單的專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入"專用發票填開"界面-→填寫購貨方信息→點擊“清單”按鈕-→進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊"退出"返回發票界面-→打印發票-→在“已開發票查詢”中打印銷貨清單
C、開具帶折扣的專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開／銷貨清單填開-→選擇相應商品行-→設置折扣行數-→設置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發票
D、開具負數專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→點擊“負數”按鈕-→填寫相應的正數發票的號碼和代碼-→系統彈出相應的正數發票的信息，確定-→系統自動生成負數發票-→打印發票
（3）作廢專用發票
A、已開發票作廢：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票作廢-→選擇欲作廢的發票號碼-→點擊“作廢”按鈕-→系統彈出“作廢確認”提示框-→確定-→作廢成功
B、未開發票作廢：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→未開發票作廢-→系統彈出“未開發票作廢號碼確認”提示框-→確定-→作廢成功。