第壹條:每天檢查員工是否未按照單證規範和業務管理規範的要求開展單證工作並進行考核；
第二條:每天檢查員工是否按照文件規範、業務管理規範、質量檢驗規範的要求執行了服務條款和服務規範；
第三條:每天查看員工的電話記錄。客戶說需要考慮或者和家人商量的時候，不允許下單。否則按假訂單處理(誤操作及時取消除外)；
第四條:每天收聽異常錄音(客戶退回或留存)，找出錄音中的問題，並及時將錄音中的問題反饋給當時下單的員工，告知其改進建議。如有必要，將及時舉行專題記錄和分享培訓，提高關鍵指標；
第五條:在日常采樣過程中，第壹時間將記錄中發現的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患；
第六條:每月做好各類疑難問題的匯總並形成相關內容，每月壹次提交給主管部門，為以後的員工培訓和新員工入職提供相關依據；
第七條:如有異常，直接通知分管助理納入早會，對重要用詞及相關問題進行統壹說明，對違反業務流程操作和現場紀律的進行通報批評；
第八條:後續過程中，如有第三方物流上報的問題或異常，第壹時間上報物流部解決，讓壹線員工更有效的處理訂單；
第九條:負責周報、月報的匯總並及時提交領導審閱，同時完成公司安排的其他任務。
審核員的主要工作職責第二章文件編號_ _ _ _ _ _ _ _ _生效日期_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
壹、基本信息
二、工作關系1，內部聯系2，外部聯系
三。工作總結1。工作總結
2.功函
四。資格1。基本要求
2.其他應該掌握的技能
3、工作經驗要求
動詞 （verb的縮寫）位置關系
批準人:審核人:制表人:張國書制表日期:2004 165438+10月26日。
描述:1。本工作說明書壹式兩份，其中壹份由部門最高主管持有；壹份由人力資源部收集，作為考核、晉升、調動、培訓和職務評審的重要參考。
2.本職位描述的批準人是該職位的直接主管。3.被批準為總經理
審計師的主要職責3 1。嚴格遵守和招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業，責任心強，根據酒店財務部的要求，及時認真地檢查吧臺各種單據的使用和報表的審核。
2、壹定要堅持制度，堅持原則，認真細致的核查，對被核查的數據簽字負責，如果在審查中出現問題，壹定要追查審核員的責任。
3.要認真做好審計日誌和報表，對查出的問題要詳細記錄，第二天交班前交財務部閱讀。
4、對核查過程中出現的問題，屬於計算和歸並錯誤的，立即調查和整理數據，如因核查不細致或徇私錯誤，必須追查責任人和審計人員的責任。
5.審計的內容是:
(1)出納提交的業務報表、票據、營業費用是否與實際相符，使用兌換號的張數是否與送餐部收到的張數壹致，核對每筆結算的明細和正確性。
(2)檢查第壹營業點的消費金額、賬單、結算是否有遺漏。
(3)核實掛帳單位手續是否齊全。
(4)檢查發票開具是否與票據相符，有價票據使用是否正確合法。
(5)核實營業部和前廳管理人員使用折扣權和接單是否符合制度。
(6)檢查已編號的票據編號是否連續或缺失。
(7)檢查各營業點的酒類銷售情況。
(8)及時準備當天的各種報表和審計結果。
(9)月末做好各類報表的匯總、分類和數據調整工作，及時準確地為會計核算提供真實正確的分錄依據。
龍軒大酒店
20XX年6月1
審核員的主要工作職責第四章財務經理/審核員
[管理層級]
直接主管:財務部經理
直接下屬:審計員
[工作職責]
壹、執行酒店財務規章制度，服從上級領導的安排。
2.審核各班次收銀員提交的票據和原始憑證，核對當日營業報表和各種消費項目的明細清單，如有錯漏及時向上級領導匯報，確保酒店每壹筆收入無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕壹切違背原則的結算。
1，審核各類票據、借記卡、信用卡，與應收賬款明細賬核對；
2、審核各種折扣，手續是否齊全，並編制優惠折扣明細統計；
3.完成每日現金結算報告，包括客人數量，平均消費，餐費，收入等。，並提交給成本會計填寫成本報告。
4.審核出納完成的各種報表，出納做的報表和收銀清算報表，電腦報表是否壹致，報表是否跳號。
5.檢查客房前臺的未結余額是否正確。
6.檢查入住登記表上的簽名是否壹致。
三、審核倉庫是否做到材料先進先出的原則，防止損失變質，賬單是否按財務制度上傳，發現差錯、損益應及時查明，上報處理。
四、審核會計核算的完整性和法律依據，審核會計核算的原始憑證是否齊全並符合規定，進行審批。
手續是否齊全。
5.檢查電腦是否輸入了各部門的賬目、暫記數據、房價、房號等。在客房大堂，餐飲等部門是正確的，這樣可以節省客人的結賬時間。
6.審核對外結算團隊的日常賬目、文件數字和憑證的正確性和完整性。
1.熟悉酒店簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準和結賬方式，並負責保管這些協議、合同或紀要。
2.負責酒店所有應收賬款的核算和核對，及時過賬，反映客戶欠款，確保應收賬款的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間。及時核對後，書面通知付款單位結算清單和付款票據，並加強對收款情況的檢查，做好收款工作，防止錯結、漏結和遲結。
4.對於未能在合同和協議規定的時間內將賬款匯給酒店的客戶，正確及時地反映酒店與客戶之間的債權債務關系，並將欠款和催款情況書面報告經理。
七、掌握和控制酒店各方面的收入，保存和歸檔各部門的賬目和文件，營業日報表。
審計人員的主要職責是5 1。處理現金支付和內部銀行結算。
2.正確制作現金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務制度的規定審核報銷票據。
4.手頭留有現金和各種票據。
5.支付各種會計費用。
6.準備內部銀行對帳表。
7.及時向部門領導匯報資金情況。
8、完成領導交辦的其他事項。
審核員的主要職責。嚴格遵守會計法和醫院統壹的財務制度、會計制度及各項財經紀律。
二、財務部門應建立內部審計制度，審計人員不得兼任出納。
三、審計人員應堅持四項基本原則，嚴格執行財務制度，參與審計的各個環節。
四、審核原始憑證的合法性、合理性、正確性和完整性，報銷手續是否完善，是否符合會計核算的要求。
五、審核會計憑證中的科目、內容、金額、附件是否準確、完整。
六、審核財務總賬、明細賬結算，核對余額，做到賬實相符。
七、定期與物資管理部門進行出入庫結算、庫存余額核對工作，做好總賬和明細賬工作。
八、審核各種月度會計報表、年度報告及其他報表。
九、發現問題要查明原因，要及時采取措施處理。
十、服從領導的工作安排，協助部門內部的團結協作和醫院財務管理的改革，保持工作區域的整潔，並完成各項臨時性工作。
審計人員的主要職責是7 1。他負責審核部門貸款，出納開出的支票核實後，負責加蓋銀行的印章備案。
2、負責財務收支的審核，嚴格財務關，按計劃列支，控制費用支出，杜絕非正常支出。
3、負責審核會計憑證，確保每張憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續，所附票據合規，蓋章完整，簽名齊全。
4.登記應收賬款的手工賬，在電腦賬中核對。
5.根據正常的審批程序，負責裝修返利、促銷返利、獎勵返利、差價返利等的計算。
6.負責分公司資金的申請；進行對外匯款；繳納當地房貸；會計費用；核算和管理各種租賃合同(包括租入和租出)、押金和保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算項目利潤；資本流動的統計和監測等。
7.協助財務經理計算分公司工資，並根據審核後的工資單負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表，確保準確性和及時性，包括(但不限於):日報表、月度費用報表、各種返利報表、工程報表、現金流量表、租賃報表、應收賬款報表等。
9.裝訂和管理本部門的財務檔案。
10，負責領導交辦相關文件的打印、分發、統計。
11.完成領導交辦的其他任務。
審計人員的主要職責是8 1。熟悉和掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度、各會計科目的會計數據。
2、按照財務審查的有關規定，審查會計憑證和原始憑證的合法性和真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件和印章是否齊全。
3.負責審查輸入系統的所有數據的正確性和壹致性。
4、負責聯系相關部門詢問資金使用情況，帶齊相關資料。積極積累相關信息，分析會計信息。
5.每月核對往來賬目，及時督促經辦人員結賬，年終清理往來賬目，查找呆壞賬原因。
6.每月核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，編制銀行對賬單，及時核對未清項目。
7.按照有關規定及時購買、收集、提交各種收費票據，每月認真審核票據使用情況，確保票、款、賬相符。
8.嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉會計軟件操作。
9、完成領導交辦的其他工作。
審核員的主要職責。主持部門全面工作，負責審計部(審計組)的日常管理，組織審計人員完成計劃任務。
二、制定審計工作計劃和審計工作方案，經批準後組織實施。
三、制定、調整和完善審核員的崗位職責和考核辦法，經批準後組織實施。
四、負責組織完成對所轄農村信用社網點和縣聯社總部的逐級審核、項目審核。定期向主管部門和分管領導匯報。
五是做好審計人員的任務分工，檢查和評估審計人員順序審計和項目審計的完成情況。
六、負責組織實施本級領導幹部經濟責任審計和離任審計。
七、負責審核審計報告等資料，總結審計狀況和問題，提出意見或建議，經批準後實施。監督信用社及相關部門整改、落實和反饋審計移交問題。
八、對審計人員反映和舉報的可疑問題和重要線索，及時向上級部門報告，分管領導並組織人員進行進壹步核實。重大案件(事故)應按規定程序和時間及時上報。
九、撰寫、審閱和審核工作簡報、文件、總結等工作材料。
十、對審計人員工作的獎懲。
十壹、定期召開審計工作會議，聽取審計人員的工作匯報，研究解決審計問題。
十二、定期或不定期參加和組織審計人員學習法律、法規和規章制度、方法及業務知識，完成審計人員培訓教育任務。
十三、負責審計管理信息系統管理、相關操作及報表數據錄入、上報等工作。
十四、及時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作材料，並定期向領導匯報。做好上下和單位內外的協調溝通工作。
十五、貫徹國家法律法規和本單位的規章制度、工作要求，搞好調查研究，提出工作意見和建議，經批準後實施。
審計人員的主要職責是10 1，負責財務審計和會計報告。
2.負責審核原始憑證和記賬憑證簽名的完整性，並指導相關人員查找原因，糾正不合格的記賬憑證。
3、負責審核各種明細賬、總賬和會計報表，並進行核對。
4、參與起草、修訂財務管理、會計制度。
5.參與有關經濟合同、協議的談判和簽署，對經濟業務事項進行前置審計。
6.配合有關部門對基層單位會計制度的執行進行指導、檢查和監督。
7.協助總監加強會計基礎管理。
8.完成月度、季度和年度財務報告。
9.辦理會計證年檢。
10，做好財務軟件升級審查，定期檢查驗收微機核算單位。
11.制定會計科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
審核員的主要崗位職責是11 1。嚴格按照會計準則和財務通則的要求，認真執行《會計法》、《違反財經法規處罰暫行規定》和其他有關規定，對各項經濟事項逐壹審核，對計劃外或不合規的收支提出意見，向領導匯報，並采取積極措施。
2 .根據上級部門的規定和企業方針、目標的要求，審查各計劃指標的計算是否正確，指標是否平衡，計劃是否可行。對於審查中發現的問題，應提出修改意見和建議。
3.檢查會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數據是否正確，會計分錄是否符合相關制度的規定。
4.審核賬戶記錄是否合法真實。
5.審查各類會計報表是否符合現行制度的要求，反映企業的真實情況。
6.會計稽核人員應負責審核已簽字的會計憑證和會計賬簿的會計報表。
審核員12主要崗位職責壹、職務名稱:審核員。
二、崗位層面:員工
三、直接主管:財務部負責人。
第四，從屬對象:
動詞 （verb的縮寫）主要職責:
1，審核會計核算的完整、合法依據，包括科目對應關系、借款是否平衡、數字金額等項目；同時檢查會計憑證和原始憑證是否齊全、符合規定，審批手續是否完備，原始憑證與會計憑證是否壹致。
2.嚴格執行財務制度和開支標準，拒絕辦理壹切不符合規定的費用和違反收支原則的結算，並及時向會計主管或財務經理報告。
3、編制年度、季度和月度會計報表，並作出說明。
4.協助會計主管編制月度財務分析報告，對營業收入影響較大的項目單獨進行分析。
5.月末制作匯總資產負債表，並與各明細賬核對。
6、裝訂會計憑證、會計報銷單、各種帳冊，並分類編制。
7、嚴格審核消費賬單，發現問題及時與各部門聯系，或向總經理匯報。
6.資格:
1，愛崗敬業，工作勤奮，認真負責。
2.精通酒店的財務知識，具有壹定的工作組織和管理能力。
3.中學文化程度，身體健康，精力充沛。
審核員的主要職責13【管理層級】
直接主管:財務會計部經理
[工作職責]
1.執行財務會計部經理的工作指令並匯報工作。負責酒店的會計工作。
2、根據財務支出計劃、購銷合同、采購報告等。，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求，手續和簽字是否齊全，是否超出計劃標準範圍等。
3、在規定的權限範圍內，審核預算支出，包括基礎設施購置、維修等預算項目，並根據合同條款經領導審核批準，協助部門經理控制資金的使用。
4.檢查所有收據、付款憑證、轉賬憑證的核算內容是否準確、規範、完整，附件是否齊全。
5、審核前臺沖抵收入的各種憑證是否符合規定。
6.檢查各種費用和稅收的規定是否正確。
7、檢查會計賬簿的記賬和印刷、裝訂質量是否符合要求，核對帳、賬表是否相符。
8、審核各類會計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。
9、審核工資標準及支付變動表。檢查工資發放表與現金發放是否壹致，手續是否齊全。
10，收集會計數據，配合計劃分析師，協助部門經理分析酒店經濟活動。
11，協助部門經理做好下屬員工的培訓和工作考核並做好相應記錄。
12.分析資金運行質量，檢查貨幣資金和往來賬戶，考核各環節資金占用情況，提供相關分析數據。
13，檢查監督貨幣資金安全。