倉庫管理系統和工作流程(20篇精選文章)
在不斷進步的時代，系統使用的頻率越來越高。制度是國家法律、法令和政策的具體化，是人們行動的準則和依據。如何制定制度才合適？以下是邊肖整理的倉庫管理系統和工作流程(20篇精選文章)。歡迎閱讀，希望妳會喜歡。
倉庫管理系統及工作流程1
目的:為加強成本核算，提高公司基礎管理水平，進壹步規範材料、物料、成品的流通、儲存和控制程序，維護公司資產的安全完整，加快資金周轉，特制定本制度。
壹、倉庫管理員職責:
1.遵守國家的法律法規，遵守公司的規章制度，愛護公司倉庫的物資，保證收發貨物數量準確、質量良好、交貨快捷、服務周到。
2.負責公司國內外原材料、輔料、低值易耗品、固定資產的收發管理，以及各類產成品、半成品、客戶入庫的收發。庫管員必須認真填寫收據和領料單，字跡要清楚，並妥善保管備查。
3.熟悉各類存貨的名稱、用途、存放地點，利用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品明細賬，建立物料卡片，按照倉庫管理流程做到帳、卡、物相符。
4.月末，庫管員在采購部、PMC和財務部的協助下，對倉庫內的所有物資進行盤點，並編制盤點表。對於盤盈盤虧的物資，除合理的自然損耗外，其他物資都要分析找出原因。未經上級批準，倉庫管理員不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產部等部門，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的信息。
6.倉庫內嚴禁煙火，倉庫保管員要學習和了解基本的消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員及有需要的相關人員外，任何人不得隨便進入倉庫並在倉庫逗留，倉庫保管員應拒絕其他人員進入倉庫。
二、倉庫的日常管理:
1，倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途和種類，使用公司管理系統建立相應的明細賬和材料卡片；半成品和成品也由公司管理系統按種類、規格、型號設置明細賬和產品卡片；過期產品、無效產品和廢料也分別建立賬戶。
2.日常操作必須嚴格按照公司的管理制度和倉庫管理制度進行。庫管員必須及時將當天發生的業務逐壹記錄到公司的管理系統中，以確保公司管理系統中物料進出和平衡數據的正確性。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據並與卡片核對，確保兩者壹致。
3、做好各種材料和產品的日常核銷工作，倉庫保管員必須定期檢查和清點各種庫存材料，並做到帳、物、卡相符。
4.倉庫保管員必須定期整理各類庫存，倉庫管理員應及時與采購部門溝通常用原材料、輔料、易耗品的庫存數量，以便有效使用和控制常用物資。對於儲存期較長、過期失效的不良存貨，應編制月報表，提交給各事業部(生產部、PMC、業務部、財務部)和各事業部(生產部、PMC、業務部、財務部)領導。
三、倉儲管理:
1.材料入庫時，倉庫管理員必須憑采購部門的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；對於回收的物料，應憑回收單辦理入庫手續，不合格或不完整的物料應拒收入庫。
2.入庫時，倉庫管理員必須檢查材料的數量、規格、證書和其他項目。發現物資數量、質量、證件不全的，不予辦理入庫手續。所有未辦理入庫手續的物料作為待檢物料放置在待檢區，所有檢驗不合格的物料退回放置在暫存區，同時必須在短時間內通知經辦人員(采購部)負責處理。對於境外物資，庫管員必須及時與采購部或報關行溝通，根據相關人員提供的信息辦理入庫手續。
3.對於海外客戶進口的物料，無論是原材料、成品還是半成品，業務部門都必須及時清點並做好相應的記錄清單，由倉庫統壹放置，後處理負責人按要求領取。
4.材料收據的填寫必須正確完整，字跡清楚。供應商名稱應填寫全稱，並與發票單位名稱壹致。在票到的情況下，應在備註欄註明原入庫時間，領料單必須有保管員和經辦人簽字，字跡要清晰。
5.庫管員必須看到質量部相關人員檢驗合格後，才能辦理入庫手續。因質量等原因退回的物料必須由質量部相關人員填寫，並通知采購部處理。倉庫管理員不得私自處理任何材料。
四、出庫管理:
1，各種材料，原則上先進先出法。材料(包括原材料和半成品)出庫時，必須辦理出庫手續，並在限額內領料。車間領料必須由指定人員統壹領取。領料員憑車間主管或計劃員簽發的流程單或相關憑證(領料單)從倉庫領料，所有物料經主管領導批準後方可領料。發料前，領料員和庫管員應檢查物品的名稱、規格、數量和質量。領料員必須在領料單上簽字，庫管員根據發放的領料單登記卡片、入帳。
2、a、成品必須由銷售部門出具銷售出庫單(送貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑財務出庫單蓋章或銷售部門負責人簽字發貨，並登記卡片。
B.來料加工交貨和印刷完成後，QC判斷是全檢還是抽檢，並統計數量。
交給印刷部門包裝或裝箱，印刷部門負責入庫。庫管員再確認貨物名稱、數量，通知業務部門開具銷售出庫單(送貨單，)，倉庫管理員與加蓋財務發貨印章或業務部門負責人簽字的送貨單共同發貨，並登記卡片。
動詞 （verb的縮寫）報告和其他管理:
1.月末結賬前，庫管員要做好與生產部、PMC、業務部、財務部的材料進出銜接工作，各部門計算口徑要壹致，保證成本核算的正確性。
2.各類所需報表必須準確及時提交:收發報告、材料消耗匯總表、三個月以上積壓材料報表，並於每月30日前提交財務部、生產部、PMC、業務部，確保其正確性，並對報表數據的正確性負責。
3、盤點中發現的問題和差錯，應及時查明原因，並做出相應處理。如遇短缺，需報廢時，必須按審批程序經領導審批後處理，否則不允許自行調劑。如發生材料短缺或質量問題(如過期、潮濕、生銹、老化、變質或損壞等)。)，應當及時以書面形式向有關部門報告。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準和公司的具體規定進行。
倉庫管理系統和工作流程2
1.總則
為切實加強公司原料倉庫的管理，切實建立公司原料倉庫管理的標準化、規範化操作流程，使公司原料倉庫管理的各項操作有章可循，從而維護公司利益，保證公司生產經營的順利進行，特制定本管理規定。
本條例所稱原材料，是指直接用於生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、外協加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等。，不包括機器零件、辦公用品和食堂材料及用品。
原料倉庫由公司生產副總經理直接管理，下設1主管(組長級)和若幹名庫管員，全面負責公司所有生產原料的倉庫管理。原料倉庫管理員享受職員級待遇。
原材料倉庫管理的主要任務是:
(1)根據本條例的有關規定，辦理原材料的入庫和領用，維護公司利益，保證領用材料的準確性；
(2)根據本條例的有關規定，辦理原材料的出入庫業務；
(3)根據本條例的有關規定，做好所轄原料的儲存管理工作；
(4)根據本條例的有關規定，協助財務部門對所管轄的原材料進行盤點。
(五)根據本條例的有關規定，建立所管轄的原材料臺帳。
倉庫管理員的基本條件是:
(1)高中以上學歷，數感強，中專、技校會計畢業生優先；
(2)年齡20歲以上，有壹年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分了解者優先；
(3)熟悉計算機操作並對企業計算機化管理有壹定了解者優先；
(4)品行端正，敬業忠誠，工作認真細致；
(5)無殘疾、色盲和不良嗜好(如飲酒、賭博、吸煙)；
(6)由公司負責人以上擔保；
(七)符合《員工管理條例》規定的其他條件。
2.收藏管理
所有外購、外協、借用的材料交付後，庫管員必須先領取。
材料收集操作流程:
確認制造商發送的材料是公司訂購或借用的。如果材料不是由公司訂購/借用或由制造商免費提供，它們將全部被拒絕。
確認廠家送貨單所列的物料是否與實際交付的物料完全壹致。如有不同，必須立即通知制造商的送貨人員，並根據情況決定接受或拒絕。如果材料的顏色、厚度和尺寸與訂購的不同，則應拒收；如果材料寬度不同，在不影響材料質量和基本使用的情況下，經主管生產的副總經理同意，可以接受，且生產急需或沒有足夠時間更換。
仔細清點送來的物資數量。註意:
(1)收料時，收料負責人先根據物料的包裝清點件數，再根據物料的采購單位清點具體數量。
(2)對大宗材料進行抽樣，抽樣比例不低於交貨量的10%，對次要材料和小尺寸材料進行抽樣。
(3)抽樣時，如果發現10%或以上的樣品總數標註與實際清點數量相差較大(標註數量與實際清點數量相差3%或以上)，原則上應對該物料進行清點。如果廠家同意，也可以按平均抽樣件數計算為實收數量。
(4)對於皮革材料、布料材料等需要借助儀器設備進行數量確認的材料，如果公司沒有測量設備，需要先建立生產廠家的材料數量完整性檔案，不定期將生產廠家提供的不同批次的材料送第三方進行有條件的測量，並在記錄上如實記錄測量結果。計量前，發貨數量作為收款數量。
(5)倉庫主管應不定期對庫管員收集的物資進行復查，每個庫管員的復查次數每月不少於三次。
收貨完畢，確認廠家發送的材料和數量與送貨單上註明的壹致後，庫管員在廠家的送貨單上簽字，並提交倉庫主管簽字確認。如有異常，庫管員應在廠家送貨單上註明。
簽字後，向廠家索要送貨單復印件，妥善保管。
庫管員收到物料後，將物料放入待料區，並向質管部發出《物料待檢通知單》。計算機倉庫管理系統實施後，收貨數據應及時輸入計算機。
質管部在接到《物料待檢通知單》後12小時內完成對其物料的質量檢驗，倉庫同時完成正式入庫操作。
如庫管員多收材料超過實際數量，視情節輕重給予庫管員警告及以上處罰。
3.倉儲管理
原則上，所有外購材料、外協加工材料和借入材料在檢驗前不得正式入庫。如有特殊原因不經檢驗直接入庫或領料，須經主管副總經理或級以上主管特別批準。關於原材料質量檢驗的相關規定，請參見《質量管理操作規程》。
庫管員收到質檢員開具的驗收單後，應再次核對入庫物資的名稱、規格、數量，並在驗收單上簽字確認。如有疑問，應及時與驗收單中的材料檢驗員協商。否則，壹旦材料入庫，除材料質量問題外，其後發生的任何其他問題，由庫管員承擔主要責任。
驗收單壹式五份，質檢部壹份，倉庫壹份，廠家兩份(壹份付款，壹份出廠使用)，財務壹份。倉庫管理部應提交發送給制造商和財務部的驗收接收單。
材料入庫後，庫管員應及時記錄。實施計算機倉庫管理系統後，應及時在系統中進行確認，以保證計算機庫存數據的最新性和準確性。
現場材料退回倉庫，非公司訂購的其他材料由倉庫管理員核對數量無誤後直接入庫，並開具入庫單。
由於特殊原因，外購材料、外購材料、外借材料等。直接進入生產現場，倉庫管理人員同時辦理其物料的出入庫手續。
顧客來料應按采購物資的入庫流程辦理入庫手續。
倉庫管理人員應妥善保管所有物資的入庫憑證，不得丟失。儲存期為兩年。
驗收入庫的物料數量不得大於訂貨數量加上多交的物料數量，除非物料是廠家免費贈送的。
無差別大小物料超交驗收率為1%訂購量，除非總經理特別批準或廠家免費贈送，否則不允許差異化大小物料超交。
供應商要求支付的最大金額是訂購數量加上超額交付和接受的數量。超出部分不允許付款。